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Âncora 4.7ger 4.7ger
4.7 Gerais
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O menu Gerais permitirá permitirá realizar algumas configurações gerais do sistema. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui as opções:
Na guia Cadastros, será apresentada a tela com as opções para marcações:
- Permitir associar uma placa a mais de um cliente: permitirá associar uma placa a mais de um cliente no cadastro de clientes;
- Permitir cadastrar motoristas sem CPF: permitirá cadastrar um motorista sem informar o campo CPF;
- Permitir apenas números na senha do motorista: permitirá apenas na senha cadastrada para utilização do motorista;
- Preenchimento automático do campo empresa nas rotinas de baixa de documentos: permitirá que o campo Empresa seja preenchido automaticamente ao realizar a rotina de baixa de documentos;
- Desativar Consulta de Crédito para formas de pagamento classificados como 'A VISTA': permitirá desativar a opção de consulta de crédito para vendas em que a Classificação de Pagamento do motivo de movimentação estiver selecionada como A Vista;
- Faturamento agrupado por empresa: permitirá realizar faturamento agrupado por empresa;
- Utilizar regime especial para notas fiscais de faturamento: permitirá utilizar regime especial para as notas fiscais de faturamento;
- Tipo padrão de pesquisa: permitirá definir o tipo padrão de pesquisa. Selecionar as opções:
- Iniciado com: permitirá digitar o início da palavra ou as primeiras palavras que compõem o nome do item procurado;
- Contendo: permitirá digitar qualquer palavra que componha o nome do item procurado.
Na guia Venda, será apresentada a tela com as opções para marcações:
Desativar Consulta de Crédito para formas de pagamento classificadas como "A VISTA": permitirá desativar a consulta de crédito para formas de pagamento classificadas como "a vista";
Desativar Consulta de Crédito para cartões de crédito/débito: permitirá desativar consulta de crédito para cartões de crédito/débito;
Habilitar movimentações financeiras de uso e consumo no PDV: permitirá habilitar movimentações financeiras de uso e consumo no PDV;
Consistir placa informada no início da venda para transportadora e motorista: será exibido a placa informada no início da venda para a transportadora e motorista;
Permitir baixa de abastecimento para a pessoa da venda se o motorista for o mesmo identificado na bomba: ao selecionar, permitirá realizar a baixa de abastecimento para a pessoa da venda, caso o motorista for o mesmo identificado na bomba;
Preencher somente o cartão fidelidade para cliente identificados na bomba: permitirá preencher somente o cartão fidelidade nos cliente identificados na bomba;
Desativar questionamento de nota pendente ao fechar o caixa: permitirá desativar o questionamento de nota pendente ao fechar o caixa;
Preencher o campo motorista automaticamente ao selecionar o cliente: permitirá preencher o campo de motorista automaticamente ao selecionar o cliente;
Exibir aviso de alteração de forma de pagamento no momento da venda com módulo TEF: permitirá exibir o aviso de alteração de forma de pagamento no momento da venda com módulo TEF;
Exibir aviso sobre associação de produtos de cartões frota no momento da venda com módulo TEF: permitirá emitir aviso sobre associação de produtos de cartões frota no momento da venda com módulo TEF;
Priorizar o código de barras na leitura de produtos no PDV: permitirá priorizar o código de barras na leitura de produtos no PDV;
Utilizar data e turno da venda original na devolução de vendas: permitirá utilizar data e turno da venda original na devolução de vendas;
Habilitar para incluir o transportador ao emitir nota fiscal no PDV: permitirá habilitar para que seja incluso o transportador ao emitir a nota fiscal no PDV;
Na guia Fiscal, será apresentada a tela com as opções para marcações:
- Listar a frota de todas filiais nas notas de uso/consumo: ao selecionar, será listado a frota de todas as filiais nas notas de uso ou consumo;
- Listar motoristas de todas filiais nas notas de uso/consumo: ao selecionar. será listado os motoristas de todas as filiais nas notas de uso/consumo;
- Utilizar tributação do cadastro produto para Notas Fiscais de Transferência: permitirá utilizar a tributação do cadastro de produto para as Notas Ficais de Transferência;
- Utilizar CST Diferimento para Notas Ficais de Transferência: ao selecionar, permitirá utilizar CST Diferimento para Notas Fiscais de Transferência;
- Salvar a observação ao emitir o LMC: ao selecionar, permitirá salvar as observações ao emitir o LMC;
- Imprimir o número do livro nas folhas do LMC: permitirá imprimir o número do livro nas folhas do LMC;
- Considera valores de produto bonificado no custo do produto: permitirá considerar os valores de produtos bonificados no custo do produto;
- Sincronizar dados de depósitos entre filiais para permitir a transferência de produtos: ao selecionar, permitirá sincronizar dados de depósitos entre filiais para permitir a transferência de produtos.
Na guia Financeiro, será apresentada a tela com as opções para marcações:
Na aba Opções serão disponibilizadas:
- Preenchimento automático do campo empresa nas rotinas de baixa de documentos: permitirá realizar o preenchimento automático no campo empresa nas rotinas de baixa de documentos;
- Utilizar a mesma empresa dos lançamento originais nas baixas efetuadas pela rotina de Contas a Pagar: permitirá utilizar a mesma empresa dos lançamento originais nas baixa efetuadas pela rotina de Contas a Pagar;
- Exibir confirmação para os lançamento financeiros realizados pelo botão F10 no Caixa: exibirá confirmação para os lançamento financeiros realizados pelo botão F10 no módulo Caixa;
- Consumir apenas o crédito do portador do cheque na consulta de crédito de clientes: permitirá consumir apenas o crédito do portador do cheque na consulta de crédito de clientes.
Na aba Faturamento serão disponibilizadas as opções:
- Considerar o valor faturado na exibição dos valores vendidos, junto aos relatórios de faturamento: permitirá considerar o valor faturado na exibição dos valores vendidos, junto aos relatórios de faturamento;
- Faturamento agrupado por empresa: permitirá faturamento agrupado por empresa;
- Utilizar regime especial para notas fiscais de faturamento: permitirá utilizar o regime especial para notas fiscais de faturamento;
- Permite que a data de vencimento das faturas a receber seja diferente da data de vencimento dos boletos: permitirá que a data de vencimento das faturas a receber sejam diferentes da data de vencimento dos boletos;
- Gerar relatório de diferença fiscal x contábil no faturamento: permitirá gerar relatório de diferença fiscal x contábil no faturamento;
- Solicitar envio do e-mail ao faturar: permitirá solicitar o envio de e-mail ao faturar;
- Solicitar a impressão das etiquetas de mala direta: permitirá solicitar a impressão das etiquetas de mala direta;
- Solicitar a impressão das duplicadas: permitirá solicitar a impressão das duplicadas;
- Formato para envio do detalhamento de fatura por e-mail: permitirá escolher entre TXT ou PDF.
Na guia Serviços, será apresentada a tela com as opções para marcações:
- Habilitar System as a Service: ao selecionado, permitirá habilitar o System as a Service;
- Habilitar a Sincronia exclusiva de preços: ao selecionado, permitirá habilitar a sincronia exclusiva de preços;
- Sincronizar dados de cartões de crédito entre filiais: ao selecionado, permitirá sincronizar dados de cartões entre filiais;
- Habilitar consulta no Catálogo de produtos LINX: ao selecionado, permitirá habilitar a consulta no Catálogo de produtos LINX.
Na guia Estoque, será apresentada a tela com as opções para marcações:
- Efetuar a movimentação de matéria prima na transferência de produtos compostos: ao selecionado, será possível escolher entre Transferência ou Reclassificação.
Após definir as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
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