Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Ação: Ajustado a integração das NFC-e no EMSys, emitidas com o CST 020 (Redução de Base).

Benefício: O usuário que utiliza integração EMSys x Auto System ou com o TAC, os campos Isento/Não Tributados será preenchido corretamente.

Caminho: Gerencial →  Vendas → Nota Fiscal de Saída

Ação: Ajustada consulta para considerar cartões de credito e debito pré-pago no conciliador Equals.

Benefício: Ao filtrar as transações credito ou debito no momento da consulta do extrato na Equals, o sistema vai considerar os cartões pré-pagos de seus respectivo produtos. Com isso, usuário terá mais facilidade no momento de liquidar os títulos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Processa arquivo de baixa cartão - Equals

Ação: Ajustado rotina de geração dos titulo a receber, para recarga de celular, epay e ValeGás.

Benefício: O sistema vai fazer a consulta correta em suas respectivas tabelas de pagamento, para efetuar a busca do NUM AUTORIZAÇÃO e preencher na duplicata a receber.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a receber

Ação: Realizado ajustes nos Relatórios (Relatório PL sintético, Relatório PL analítico - Imobilizado operacional e Item do patrimônio), para apresentar os valores corretos referente ao valor de item e depreciação:

Benefício: Após os ajustes, o usuário pode utilizar os relatórios para realizar analises sem impedimentos.

Caminho: 

• Gerencial → Gerencial →  Relatório PL sintético
• Gerencial →  Gerencial →  Relatório PL analítico - Imobilizado operacional
  
• Ativo Patrimonial →  Relatórios →  Item do patrimônio

Ação: Ajustada rotina de imprimir mais de uma nota, e o envio de e-mail utilizando o menu Gerenciador de notas fiscais.

Benefício: Quando o usuário selecionar mais de uma nota fiscal e clicar na opção imprimir selecionando "PDF" ou "E-mail", o sistema vai fazer o processo com todas as notas e pedir para dar OK só quando finalizar o processo. Não é mais necessário clicar em ok nota por nota.

Caminho: NF-e →  Gerenciador de notas fiscais

Ação: Ajustado o filtro UF diretamente na Grid do menu "Otimizador Cadastro de Item, e foi implementado um campo para informar a UF.

Benefício: O processo de filtrar as empresas por UF será efetuado no campo UF na parte inferior da tela, para o usuário fazer a replicação corretamente as empresas da mesma UF.

Caminho: Gerencial →  Estoque → Item → Otimizador → Otimizador Cadastro de Item

Ação: Ajustado a rotina de desconto dos títulos.

Benefício: O usuário terá um botão nos titulo descontados que será direcionado para o desconto. Caso o titulo esteja com o status "Descontado", sistema não vai permitir mais o estorno nem liquidação do titulo. Na tela de "Desconto Duplicata", foi inserido uma coluna para informar a "Seq. baixa" daquele desconto. Também foi incluído na tela "Baixa de desconto" uma coluna para informar a "Seq. Desconto"

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a Receber

Realizado alteração no menu "Nota Fiscal de Entrada", para o sistema considerar as informações referente ao parâmetro 532.

Benefício: Ao realizar a entrada da Nota Fiscal no sistema, o centro de custo e rateio de despesa será considerado somente o da empresa selecionada.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Realizado ajustes no Relatório Vendas por Vendedor, para as informações quantidade e valores de Estoque serem apresentadas corretamente.Benefício: Agora o usuário pode visualizar o Relatório de Vendas Ajustado a rotina do "Gerenciador de Faturamento Automático" no EMSys, para inserir a fatura antes de informar a seq_fatura_titulo dos títulos faturados.

Benefício: O usuário pode utilizar a função Faturamento Automático sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Vendas → Relatórios → Relatório Vendas por vendedor→  Financeiro →  Contas a Receber →  Faturamento Automático →  Gerenciador Faturamento Automático

Ação: Ajustado a consulta no processo de geração do planejamento automático.

Benefício: Ao iniciar a rotina de planejamento de compras automático, o sistema vai montar a lista de almoxarifados por empresa corretamente, evitando retornar mensagem de access violation.

Caminho: Estoque →  Planejamento de compras →  Planejamento de comprascálculo de depreciação dos itens "Ativo Patrimonial" no EMSys.

• Implementado um close antes de passar os parâmetros, e mais filtro no select para diminuir a quantidade de registros do select.
• Retirado a verificação se o Item é Depreciável, pois o select já estaria fazendo a mesma verificação da procedure

Benefício: O usuário pode fazer a depreciação dos itens sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  A. Patrimonial →  Movimentações →  Cálculo da Depreciação

Ação: Ajustado regra da "Informações" para considerar o seq. fechamento da tabela de vale cliente.

Benefício: Agora ao pesquisar um titulo do tipo "Vale Cliente", sistema vai buscar corretamente a sequência do fechamento de caixa.

Caminho: gerencial →  Financeiro →  a rotina de desconto dos títulos.

Benefício: O usuário terá um botão nos titulo descontados que será direcionado para o desconto. Caso o titulo esteja com o status "Descontado", sistema não vai permitir mais o estorno nem liquidação do titulo. Na tela de "Desconto Duplicata", foi inserido uma coluna para informar a "Seq. baixa" daquele desconto. Também foi incluído na tela "Baixa de desconto" uma coluna para informar a "Seq. Desconto"

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a Receber

Ação: Ajustado o processo de inclusão das sangrias diretamente no Fechamento de caixaImplementado coluna de quantidades, nos registros de cartão de crédito no demonstrativo diário.

Benefício: Com o ajuste agora é possessível incluir, fazer alteração de valores ou tipos de despesas sem impedimentosAgora o usuário terá a visibilidade de quantas transações foram feitas para cada forma de pagamento, através do demonstrativo diário.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa

Ação: Implementado controle de acesso para as seguintes abas do menu Cadastro de Pessoas:

• Aba Cliente →  Dados Comercial
• Aba Principal →  Internet

Benefício: Agora será possível definir quem vai ou não ter acesso para alterar as abas citadas acima. As opções vem por padrão liberadas para os usuários.

Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  PessoasImplementado novo processo de geração de relatório no menu Planejamento de Compras.

• Criado processo de geração independente da cotação.
• Criado loop para percorrer todos os almoxarifados selecionados.
• Realizado ajuste para limpar lista almoxarifado antes de fazer cada consulta.
• Adicionado grupo de almoxarifado dentro do relatório, no qual o mesmo ira agrupar EMPRESA - ALMOXARIFADO.

Benefício: Agora o sistema faz a geração do relatório corretamente.

Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras

Ação: Implementado processo para atualização de pessoas, via API da humanus.

Benefício: Agora, usuário terá a possibilidade de habilitar uma integração automática via API da HUMANUS. Ao habilitar esse serviço, sistema vai fazer a consulta na API da humanus e atualizar/cadastrar todos os cadastro de funcionários retornados pela consulta, de acordo com o CPF/CNPJ do registro. Também foi implementado um parâmetro para atualização de centro de custo. Caso o parâmetro esteja ativo, sistema vai fazer a alteração de centro de custo e, caso tenha provisões geradas para o funcionário, sistema vai fazer a transferência das provisões devidamente.

Caminho: Caminho →  Administrativo →  Integração RHna integração AutoSystem no endpoint /formapagto, para informar a lista das empresas (cnpj) liberadas na forma de pagamento.
Para que o AutoSystem possa entender e vincular na forma de pagamento do PDV quais são as empresas que deverão ser habilitadas.

Benefício: Agora o EMSys faz o envio corretamente das informações do cadastro Forma de pagamento.

Caminho: WS

Ação: Implementado coluna de quantidades, nos registros de cartão de crédito no demonstrativo diáriono menu Exportar XML NF-e uma aba "Entrada".

Benefício: Agora o usuário pode exportar o XML de notas fiscais de entrada através da tela "Exporta XML NF-e". Também terá a visibilidade de quantas transações foram feitas para cada forma de pagamento, através do demonstrativo diário.Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixaopção de filtro por data, fornecedor, modelo de documento e CFOP.

Caminho: NF-e →  Exportar XML NF-e

Ação: Implementado novo processo de geração de relatório no menu Planejamento de Compras.

Implementado rotina para bloquear estorno/confirmação de caixa fora de sequência.

Benefício: Agora o sistema faz a geração do relatório corretamentecontempla a estrutura necessária para importar as vendas feitas com promo scanntech.

Caminho: Gerencial → Estoque Vendas → Planejamento de ComprasSacanntech

Ação: Implementado na integração AutoSystem no endpoint /formapagto, para informar a lista das empresas (cnpj) liberadas na forma de pagamento.
Para que o AutoSystem possa entender e vincular na forma de pagamento do PDV quais são as empresas que deverão ser habilitadasImplementando endpoint para determinar se a pessoa é ou não emitente de carta frete.

Benefício: Agora o EMSys faz o envio corretamente das informações do cadastro Forma de pagamento sistema Auto System consegue filtrar quais cadastros de pessoa é emitente de carta frete.

Caminho: WS

Ação: Implementado

campo de Odometro na tabela de compensação, e ajustado o campo no recebimento das informações do Auto System.

Benefício: Agora

o sistema vai receber as informações de Odometro enviadas pelo Auto System, e popular corretamente a tabela de compensação no EMSys3

Caminho: Integração Autosystem

Ação: Implementado rotina para bloquear estorno/confirmação de caixa fora de sequênciano menu titulo a receber a opção de fazer a pesquisa do fechamento de caixa.

Benefício: Agora o sistema contempla a estrutura necessária para importar as vendas feitas com promo scanntech.Caminho: Gerencial → Vendas → Sacanntechna aba "Informações", o usuário terá a informação de qual caixa o mesmo está vinculado e um botão para ser direcionado automaticamente ao menu fechamento de caixa

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a receber

Ação: Implementando endpoint para determinar se a pessoa é ou não emitente de carta freteImplementado filtro para realizar a busca dos títulos no menu liquidação de títulos a pagar em lote.

Benefício: Agora o sistema Auto System consegue filtrar quais cadastros de pessoa é emitente de carta freteusuário vai contar com um parâmetro de busca para facilitar a localização dos títulos.

Caminho: WSGerencial →  Financeiro →  Contas a Pagar →  Liquidação em lote

Ação: Implementado no menu titulo a receber a opção de fazer a pesquisa do fechamento de caixacampo na parte inferior de soma na grid do menu títulos a receber.

Benefício: Agora na aba "Informações"o sistema vai totalizar os campo com valores na tela de títulos. Com isso, o usuário terá a informação de qual caixa o mesmo está vinculado e um botão para ser direcionado automaticamente ao menu fechamento de caixados valores que está sendo filtrado na GRID.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a receber

Ação: Implementado filtro para realizar a busca dos títulos no menu liquidação de títulos a pagar em lote.Benefício: Agora o usuário vai contar com um parâmetro de busca para facilitar a localização dos títulosa opção da atualização de valores no menu "Consulta titulo a pagar".

Beneficio: O usuário poderá informar os valores de Juros, despesas acessória, Multa, Retenção e Desconto na tela "Consulta titulo a Pagar", quando clicar em "Atualizar", o sistema vai aplicar esses valores diretamente no titulo a pagar.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Pagar →  Liquidação em lotepagar →  Consulta Títulos a pagar

Ação: Implementado campo "Valor residual" no "Rel. depreciação", e a data de referencia no "Rel. item patrimônio".Benefício: No "Rel. depreciação" foi adicionada a coluna "Valor Residual" onde o usuário vai identificar o valor residual por depreciação. No "Rel. Item de patrimônio" foi adicionada a data de referencia. Com isso, o sistema vai usar essa data como base na consulta da depreciação do item patrimôniobloqueio nos campos "VAl. Desconto, Total a Descontar e Total Liquido".

• Val. Taxa Desconto para não permitir edição, pois é inviavel realizar o calculo inverso.
• Total a Descontar e Total Liquido pois trata de campos que são calculados e não são passiveis de alteração.

Benefício: Agora não é permitido alterar os campos de valor da tela. Os valores de taxa e IOF vão ser calculado automaticamente utilizando o valor total do titulo.

Caminho: Gerencial →  Ativo Patrimonial →  Relatórios →  Rel. DepreciaçãoFinanceiro →  Contas a receber →  Desconto de duplicata

Ação: Implementado campo na parte inferior de soma na grid do menu títulos a receberbotão para recalcular e exibir a data de vencimento dos títulos conforme a data  de referência no menu "Geração de Fatura".

Benefício: Agora o sistema vai totalizar os campo com valores na tela de títulos. Com isso, o usuário terá a informação dos valores que está sendo filtrado na GRIDusuário pode utilizar a opção para deixar a data da fatura gerada de acordo com a data de referência.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a receberreceber →  Geração de Fatura Receber

Ação: Implementado a opção da atualização de valores no menu "Consulta titulo a pagar".Beneficio: O usuário poderá informar os valores de Juros, despesas acessória, Multa, Retenção e Desconto na tela "Consulta titulo a Pagar", quando clicar em "Atualizar", o sistema vai aplicar esses valores diretamente no titulo a pagarrede e bandeira shellBox na conferência e conciliação Equals no EMSys.

Benefício: Agora o sistema está atualizado.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Financeiro →  Contas a pagar →  Consulta Títulos a pagarreceber →  Processa arquivo de baixa cartão - Equals

Ação: Implementado a rede e bandeira shellBox na conferência e conciliação Equals no EMSyscampo "Data da fatura" no rodapé dos títulos a receber faturados.

Benefício: Agora o sistema está atualizadousuário terá a informação da data de faturamento do titulo, facilitando a analise de seu financeiro.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Financeiro →  Contas a receber →  Processa arquivo de baixa cartão - EqualsTítulos a receber

Ação: Implementado sub-aba para informar a associação e bandeiras manualmente.

Benefício: Agora, usuário tem uma aba com as seguinte informações: "Modulo", "Operadora", "Bandeira" e "Op. Bandeira" . É possível fazer a associação da bandeira manualmente, e enviar essas informações para o PDV. Também será possível informar "Outros" nos campos "Operadora", "Bandeira" e "Op. Bandeira", e com isso, usuário conseguirá informar o código manualmente.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Forma de pagamento →  Cadastro forma de pagamento

Ação: Implementado a opção de excluir os registros individualmente no menu Retorno de desconto de duplicatas.

Beneficio: Agora é possível fazer a exclusão somente de um registro e não de todos.

caminho: Gerencial →  Financeiro →  Desconto de Duplicatas →  Retorno de desconto de duplicatas

Ação: Implementado campo "Data da fatura" no rodapé dos títulos a receber faturados.

Benefício: Agora o usuário terá a informação da data de faturamento do titulo, facilitando a analise de seu financeiro

Ação: Implementado a coluna 'Seq. Planejamento' na grid de Cotações, a qual traz o valor do campo seq_plan_cotacao_compra da tab_plan_cotacao.

Beneficio: Agora é possível utilizar o filtro corretamente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Títulos a receberEstoque →  Planejamento de Compras →  Gerenciador de Planejamento de compras

Ação: Implementado a opção de excluir os registros individualmente no menu Retorno de desconto de duplicatas.

Beneficio: Agora é possível fazer a exclusão somente de um registro e não de todos.

caminho: Gerencial →  Financeiro →  Desconto de Duplicatas →  Retorno de desconto de duplicatas

Ação: Melhorias no menu Auditoria ShellBox no EMSys.

Benefício: Agora o usuário possui as seguintes informações em tela: Total de vendas ShellBox, Pagamentos Total, Parcial e Manual.

Caminho: Gerencial → Vendas → Auditoria ShellBox

Ação: Implementado a coluna 'Seq. Planejamento' na grid de Cotações, a qual traz o valor do campo seq_plan_cotacao_compra da tab_plan_cotacao.Beneficio: Agora é possível utilizar o filtro corretamenteopção "Imprimir itens com saldo de estoque/vendas zerado", no menu Saldo de Estoque com Fechamentos em Aberto.

Benefício: Agora o usuário pode gerar o relatório somente com itens zerados.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Compras →  Gerenciador de Planejamento de compras→ Estoque → Movimento → Relatório → Rel. Saldo de Estoque com Fechamentos em Aberto

Ação: Melhorias no menu Auditoria ShellBox no EMSys.Benefício: Agora o usuário possui as seguintes informações em tela: Total de vendas ShellBox, Pagamentos Total, Parcial e ManualImplementado rotina para detalhamento do rateio por valor, no fechamento de caixa.

• Na aba de Responsável foi criado o grid Detalhe aonde irá mostrar o detalhe que foi lançado no detalhamento do rateio do responsável.

Benefício: Agora o usuário terá a possibilidade de detalhar o rateio por valor, exemplo: Rateio total de 100 reais - 50 cupom fiscal 1, 30 cupom fiscal 2 e 20 cupom fiscal 3. Com isso, o usuário terá mais controle do financeiro que sobra/falta no fechamento de caixa.

Caminho: Gerencial → Vendas → Auditoria ShellBoxPDV →  Fechamento de Caixa

Ação: Implementado a opção "Imprimir itens com saldo de estoque/vendas zerado", no menu Saldo de Estoque com Fechamentos em AbertoImplementado um opção "Considerar movimentos de perda de estoque" do tipo checkbox (chkConsiderarNotaDePerda), a qual inicialmente não estará visível. Alterado a procedure BuscaDespesasAdministrativas, onde foi implementado uma condição para só incluir no select os movimentos de perda quando o campo chkConsiderarNotaDePerda estiver marcado.

Benefício: Agora o usuário pode gerar o relatório somente com itens zeradoso relatório de despesas por período não apresentara informações dos CFOP de Perdas.

Caminho: Gerencial → Estoque → Movimento → Relatório → Rel. Saldo de Estoque com Fechamentos em AbertoAdministrativo →  Despesas →  Despesas →  Relatórios →  Rel. Despesas por Período

Ação: Implementado parâmetro com o código 492 - "Não permitir o lançamento de impostos PIS/COFINS para NF-e de Transferência", na aba "Nota Fiscal de Entrada".

Benefício: Este parâmetro foi criado para os usuários que utilizam o CFOP Transferência, quando estiver habilitado as notas geradas não terá o lançamento de imposto PIS/COFINS.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada

Ação: Implementada estrutura de vendas feitas com promo scanntech, no EMSys3.

Benefício: Agora, caso o parâmetro esteja desmarcado, o sistema vai fazer as seguintes validações:

• Estorno: Se existir alguma sequência de caixa maior do que a que está sendo estornada, para aquele mesmo PDV. Nesse caso, sistema não vai permitir
• Confirmação: Se existe alguma sequência de caixa menor do que a que está sendo estornada, para o mesmo PDV. Nesse caso, sistema não vai permitir

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de Caixa

Ação: Implementado nos filtros a opção "Parcelas em aberto" para o sistema efetuar a busca apenas das parcelas em aberto.

Benefício: Agora o usuário pode utilizar o relatório sem impedimento.

Caminho: Gerencial → Administrativo →  Aluguel →  Rel. Contrato de Aluguel

Ação: Implementado a opção "imprimir" no menu Debito Direto Autorizado, para o usuário fazer a impressão dos títulos não localizados.

Benefício: Agora o usuário pode gerar a impressão contendo a informação dos títulos que não foram localizados.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Conta Digital Integrada →  Débito Direto Autorizado

Ação: Implementado uma condição para verificar se o valor retornado do campo (data de vencimento) é maior que a data atual - 30 dias.

Benefício: Agora o usuário vai utilizar o menu Conta Digital Integrada e terá melhor entendimento, analisando a movimentação dos últimos 30 dias e será apresentado separadamente os débitos não Encontrados.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Conta Digital Integrada →  Débito Direto Autorizado