POSTOSUBE-13881 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a integração das NFC-e no EMSys, emitidas com o CST 020 (Redução de Base).

Benefício: O usuário que utiliza integração EMSys x Auto System ou com o TAC, os campos Isento/Não Tributados será preenchido corretamente.

Caminho: Gerencial →  Vendas → Nota Fiscal de Saída

POSTOSUBE-14170 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustada consulta para considerar cartões de credito e debito pré-pago no conciliador Equals.

Benefício: Ao filtrar as transações credito ou debito no momento da consulta do extrato na Equals, o sistema vai considerar os cartões pré-pagos de seus respectivo produtos. Com isso, usuário terá mais facilidade no momento de liquidar os títulos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Processa arquivo de baixa cartão - Equals

POSTOSUBE-14392 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado rotina de geração dos titulo a receber, para recarga de celular, epay e ValeGás.

Benefício: O sistema vai fazer a consulta correta em suas respectivas tabelas de pagamento, para efetuar a busca do NUM AUTORIZAÇÃO e preencher na duplicata a receber.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a receber

POSTOSUBE-14615 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajustes nos Relatórios (Relatório PL sintético, Relatório PL analítico - Imobilizado operacional e Item do patrimônio), para apresentar os valores corretos referente ao valor de item e depreciação:

Benefício: Após os ajustes, o usuário pode utilizar os relatórios para realizar analises sem impedimentos.

Caminho: 

• Gerencial → Gerencial →  Relatório PL sintético
• Gerencial →  Gerencial →  Relatório PL analítico - Imobilizado operacional
  
• Ativo Patrimonial →  Relatórios →  Item do patrimônio

POSTOSUBE-14729 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustada rotina de imprimir mais de uma nota, e o envio de e-mail utilizando o menu Gerenciador de notas fiscais.

Benefício: Quando o usuário selecionar mais de uma nota fiscal e clicar na opção imprimir selecionando "PDF" ou "E-mail", o sistema vai fazer o processo com todas as notas e pedir para dar OK só quando finalizar o processo. Não é mais necessário clicar em ok nota por nota.

Caminho: NF-e →  Gerenciador de notas fiscais

POSTOSUBE-14879 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado o filtro UF diretamente na Grid do menu "Otimizador Cadastro de Item, e foi implementado um campo para informar a UF.

Benefício: O processo de filtrar as empresas por UF será efetuado no campo UF na parte inferior da tela, para o usuário fazer a replicação corretamente as empresas da mesma UF.

Caminho: Gerencial →  Estoque → Item → Otimizador → Otimizador Cadastro de Item

POSTOSUBE-11304 - Obtendo detalhes do item... STATUS POSTOSUBE-14937 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado alterações no menu Integração RH, para o sistema impedir a importação do arquivo sem o cadastro do centro de custo.

Benefício: Agora o sistema não permite o usuário concluir com a importação faltando um centro de custo referente os registros do arquivo.

Caminho: Gerencial →  Adm. →  Integração RH →  Cad. Evento RH

POSTOSUBE-14388 - Obtendo detalhes do item... STATUS POSTOSUBE-14982 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajustes na tela de atualizar negociação de preços, alteração na forma de gravar os Log das alterações realizadas.

Benefício: Quando o usuário utilizar a tela para renegociação de preços dos itens, o sistema vai fazer a alteração e gravação sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Comercial →  Negociação →  Atualizar negociação de preços.

POSTOSUBE-14926 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado alteração no menu "Nota Fiscal de Entrada", para o sistema considerar as informações referente ao parâmetro 532.

Benefício: Ao realizar a entrada da Nota Fiscal no sistema, o centro de custo e rateio de despesa será considerado somente o da empresa selecionada.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-15014 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado o menu Posição de Liquidez, para considerar as mesmas informações nos dois relatórios "Analítico e Sintético".

Benefício: Agora o usuário pode utilizar para realizar analises das movimentações sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Posição de Liquidez

POSTOSUBE-15114 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a rotina que faz a busca dos títulos, no menu tela "Desconto Duplicata".

Benefício: Agora o sistema vai considerar todos os campos que alteram o valor total do titulo. Desta forma o valor do titulo no desconto de duplicata vai ficar de acordo com o valor do titulo no menu  títulos a receber.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Desconto Duplicata → Desconto de Duplicata

POSTOSUBE-15177 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a rotina do "Gerenciador de Faturamento Automático" no EMSys, para inserir a fatura antes de informar a seq_fatura_titulo dos títulos faturados.

Benefício: O usuário pode utilizar a função Faturamento Automático sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Faturamento Automático →  Gerenciador Faturamento Automático

POSTOSUBE-15210 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado cálculo de depreciação dos itens "Ativo Patrimonial" no EMSys.

• Implementado um close antes de passar os parâmetros, e mais filtro no select para diminuir a quantidade de registros do select.
• Retirado a verificação se o Item é Depreciável, pois o select já estaria fazendo a mesma verificação da procedure

Benefício: O usuário pode fazer a depreciação dos itens sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  A. Patrimonial →  Movimentações →  Cálculo da Depreciação

POSTOSUBE-15212 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a rotina de desconto dos títulos.

Benefício: O usuário terá um botão nos titulo descontados que será direcionado para o desconto. Caso o titulo esteja com o status "Descontado", sistema não vai permitir mais o estorno nem liquidação do titulo. Na tela de "Desconto Duplicata", foi inserido uma coluna para informar a "Seq. baixa" daquele desconto. Também foi incluído na tela "Baixa de desconto" uma coluna para informar a "Seq. Desconto"

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a Receber

POSTOSUBE-15234 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a integração do arquivo RH no EMSys.

• Alterado a consulta para o sistema não considerar os valores da tab_conta_corrente_func_extra, esses valores não devem aparecer como movimento de funcionário.
• Implementado a variável IndVerificaCNPJCentroDeCusto para verificar se o parâmetro sistema com o código 906 (Verificar CNPJ do centro de custo do cadastro de pessoas na integração RH) está ativo, na consulta da procedure OperatorMasterBeforeSelect irá trazer todos os movimentos independente da empresa.
• Adicionado uma a coluna para trazer o cod_empresa no grid.

Benefício: Com o ajuste de eventos do tipo OV não serão considerados, desta forma o arquivo será importado corretamente no EMsys.

Caminho: Administrativo →  Funcionários →  Consulta Movimento Ocorrência RH

POSTOSUBE-15243 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado consulta que faz a busca das empresas, ao selecionar a opção "Replicar para outras empresa" no menu cadastro de item.

Benefício: Após os ajustes o sistema vai trazer todas as empresas na consulta. O usuário precisa escolher para qual empresa deseja replicar a tributação , independente de ser Selcon ou não.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Item →  Item

POSTOSUBE-15279 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajustes no Relatório Vendas por Vendedor, para as informações quantidade e valores de Estoque serem apresentadas corretamente.

Benefício: Agora o usuário pode visualizar o Relatório de Vendas sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Vendas → Relatórios → Relatório Vendas por vendedor

POSTOSUBE-15317 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a consulta no processo de geração do planejamento automático.

Benefício: Ao iniciar a rotina de planejamento de compras automático, o sistema vai montar a lista de almoxarifados por empresa corretamente, evitando retornar mensagem de access violation.

Caminho: Estoque →  Planejamento de compras →  Planejamento de compras

POSTOSUBE-15326 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajustes na tela de Cadastro Pré Venda e Pedido de compra, implementado parâmetro "Unidade do item será igual do pedido de compra" para o usuário utilizar o sistema de  acordo com sua necessidade.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode realizar a Pré Venda e Pedido de compra com a mesma informação da unidade de medida do item.

Caminho: gerencial →  Vendas →  Pré Venda →  Cadastro Pré Venda

POSTOSUBE-15334 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado regra da "Informações" para considerar o seq. fechamento da tabela de vale cliente.

Benefício: Agora ao pesquisar um titulo do tipo "Vale Cliente", sistema vai buscar corretamente a sequência do fechamento de caixa.

Caminho: gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a Receber

POSTOSUBE-15349 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajustes no menu Manifesto Destinatário, para que o sistema faça o envio ou recebimento das informações, quando apresentar algum impedimento o sistema vai apresentar a mensagem de erro corretamente.

Benefício: Com o ajuste o usuário pode utilizar o menu Manifesto Destinatário sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  NF-e →  Manifesto Destinatário

POSTOSUBE-15371 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado consulta da busca dos títulos a receber, no menu processa arquivo baixa cartão.

Benefício: Ao executar o processo para baixar o arquivo equals, sistema vai trazer e agrupar corretamente as duplicatas, evitando duplicidade no momento do processamento.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber → Processa arquivo baixa cartão

POSTOSUBE-15421 - Obtendo detalhes do item... STATUS POSTOSUBE-15455 - Obtendo detalhes do item... STATUS POSTOSUBE-15058 - Obtendo detalhes do item... STATUS POSTOSUBE-15041 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a rotina que faz a geração do json que é encaminhado para a API da Scanntech.

• Quando o sistema se deparar com uma nota fiscal cancelada, será verificado se o item em questão é um combustível. Vai considerar todos os itens da tabela itens, para montar o json. Também foi ajustada a aplicação do desconto rateado no campo "DescontoTotal" do json. 
• O sistema passa a considerar os cupons de abastecimento cancelado, mas somente os que tem nota vinculada. Com isso, os valores do fechamento diário terá o valor correto.
• Ajustada a rotina que gera o JSON de pagamento, do envio scanntech. Caso os pagamentos da tab_pagamento_cupom estejam divergentes do total do cupom, o sistema vai fazer a consulta na tab_pagamento_nfs_pdv e usar os valores dessa tabela para compor o pagamento do JSON.

Benefício: Agora o usuário não terá impedimentos.

Caminho: Gerencial → Vendas → Sacanntech

POSTOSUBE-15482 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado o processo de inclusão das sangrias diretamente no Fechamento de caixa.

Benefício: Com o ajuste agora é possessível incluir, fazer alteração de valores ou tipos de despesas sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-15499 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Alterações no relatório títulos a pagar e no títulos a pagar por vencimento, adicionado um case na Query do Relatório para quando o ind_status = 'A' e o ind_status_openbanking = 'CREATED', retornar o valor 'Pend. de Aprovação’, caso o ind_status = 'A' e o ind_status_openbanking = 'SCHEDULED' retornará o valor 'Agendado'.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode visualizar o status do Relatório de Títulos a Pagar e a Pagar por vencimento corretamente.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Relatórios →  Rel. Títulos a Pagar

POSTOSUBE-15506 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Alterações no DRE Analítico e Sintético.

• No DRE Analítico foi alterada a pesquisa do custo Produto, para que faça o vínculo com a tabela do item NF-e considerando as informações das colunas seq_lr_estoque_devolucao ou seq_lr_devolucao.
• No DRE Sintético foi alterado o evento btOkClick, para que o sistema faça o somatório dos lançamentos da tabela item NF-e que tem as colunas seq_lr_devolucao e seq_lr_estoque_devolucao preenchidas, e possuam a conta resultado igual a 3.

Benefício: Agora os usuários podem utilizar os relatórios para analisar as informações de valores sem divergências de informações.

Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez

POSTOSUBE-15551 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado o processo de Integração de Caixa para as vendas de Pix utilizando a SmartPOS. Para o sistema não integrar as informações com duplicidade das vendas no fechamento de caixa.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode analisar os registros de vendas no Fechamento de Caixa sem duplicidade.

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento Caixa.

POSTOSUBE-8988 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado controle de acesso para as seguintes abas do menu Cadastro de Pessoas:

• Aba Cliente →  Dados Comercial
• Aba Principal →  Internet

Benefício: Agora será possível definir quem vai ou não ter acesso para alterar as abas citadas acima. As opções vem por padrão liberadas para os usuários.

Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas

POSTOSUBE-12541 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado processo para atualização de pessoas, via API da humanus.

Benefício: Agora, usuário terá a possibilidade de habilitar uma integração automática via API da HUMANUS. Ao habilitar esse serviço, sistema vai fazer a consulta na API da humanus e atualizar/cadastrar todos os cadastro de funcionários retornados pela consulta, de acordo com o CPF/CNPJ do registro. Também foi implementado um parâmetro para atualização de centro de custo. Caso o parâmetro esteja ativo, sistema vai fazer a alteração de centro de custo e, caso tenha provisões geradas para o funcionário, sistema vai fazer a transferência das provisões devidamente.

Caminho: Caminho →  Administrativo →  Integração RH

POSTOSUBE-13156 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado coluna de quantidades, nos registros de cartão de crédito no demonstrativo diário.

Benefício: Agora o usuário terá a visibilidade de quantas transações foram feitas para cada forma de pagamento, através do demonstrativo diário.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-13614 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado novo processo de geração de relatório no menu Planejamento de Compras.

• Criado processo de geração independente da cotação.
• Criado loop para percorrer todos os almoxarifados selecionados.
• Realizado ajuste para limpar lista almoxarifado antes de fazer cada consulta.
• Adicionado grupo de almoxarifado dentro do relatório, no qual o mesmo ira agrupar EMPRESA - ALMOXARIFADO.

Benefício: Agora o sistema faz a geração do relatório corretamente.

Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras

POSTOSUBE-13919 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado na integração AutoSystem no endpoint /formapagto, para informar a lista das empresas (cnpj) liberadas na forma de pagamento.
Para que o AutoSystem possa entender e vincular na forma de pagamento do PDV quais são as empresas que deverão ser habilitadas.

Benefício: Agora o EMSys faz o envio corretamente das informações do cadastro Forma de pagamento.

Caminho: WS

POSTOSUBE-14084 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado no menu Exportar XML NF-e uma aba "Entrada".

Benefício: Agora o usuário pode exportar o XML de notas fiscais de entrada através da tela "Exporta XML NF-e". Também terá a opção de filtro por data, fornecedor, modelo de documento e CFOP.

Caminho: NF-e →  Exportar XML NF-e

POSTOSUBE-14269 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado rotina para bloquear estorno/confirmação de caixa fora de sequência.

Benefício: Agora o sistema contempla a estrutura necessária para importar as vendas feitas com promo scanntech.

Caminho: Gerencial → Vendas → Sacanntech

POSTOSUBE-14942 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementando endpoint para determinar se a pessoa é ou não emitente de carta frete.

Benefício: Agora o sistema Auto System consegue filtrar quais cadastros de pessoa é emitente de carta frete.

Caminho: WS

POSTOSUBE-15031 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado campo de Odometro na tabela de compensação, e ajustado o campo no recebimento das informações do Auto System.

Benefício: Agora o sistema vai receber as informações de Odometro enviadas pelo Auto System, e popular corretamente a tabela de compensação no EMSys3

Caminho: Integração Autosystem

POSTOSUBE-15112 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado no menu titulo a receber a opção de fazer a pesquisa do fechamento de caixa.

Benefício: Agora na aba "Informações", o usuário terá a informação de qual caixa o mesmo está vinculado e um botão para ser direcionado automaticamente ao menu fechamento de caixa

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a receber

POSTOSUBE-15115 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado filtro para realizar a busca dos títulos no menu liquidação de títulos a pagar em lote.

Benefício: Agora o usuário vai contar com um parâmetro de busca para facilitar a localização dos títulos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Pagar →  Liquidação em lote

POSTOSUBE-15118 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado campo "Valor residual" no "Rel. depreciação", e a data de referencia no "Rel. item patrimônio".

Benefício: No "Rel. depreciação" foi adicionada a coluna "Valor Residual" onde o usuário vai identificar o valor residual por depreciação. No "Rel. Item de patrimônio" foi adicionada a data de referencia. Com isso, o sistema vai usar essa data como base na consulta da depreciação do item patrimônio.

Caminho: Gerencial →  Ativo Patrimonial →  Relatórios →  Rel. Depreciação

POSTOSUBE-15121 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado campo na parte inferior de soma na grid do menu títulos a receber.

Benefício: Agora o sistema vai totalizar os campo com valores na tela de títulos. Com isso, o usuário terá a informação dos valores que está sendo filtrado na GRID.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a receber

POSTOSUBE-15122 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado a opção da atualização de valores no menu "Consulta titulo a pagar".

Beneficio: O usuário poderá informar os valores de Juros, despesas acessória, Multa, Retenção e Desconto na tela "Consulta titulo a Pagar", quando clicar em "Atualizar", o sistema vai aplicar esses valores diretamente no titulo a pagar.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a pagar →  Consulta Títulos a pagar

POSTOSUBE-15131 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado bloqueio nos campos "VAl. Desconto, Total a Descontar e Total Liquido".

• Val. Taxa Desconto para não permitir edição, pois é inviavel realizar o calculo inverso.
• Total a Descontar e Total Liquido pois trata de campos que são calculados e não são passiveis de alteração.

Benefício: Agora não é permitido alterar os campos de valor da tela. Os valores de taxa e IOF vão ser calculado automaticamente utilizando o valor total do titulo.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Desconto de duplicata

POSTOSUBE-15135 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado botão para recalcular e exibir a data de vencimento dos títulos conforme a data  de referência no menu "Geração de Fatura".

Benefício: Agora o usuário pode utilizar a opção para deixar a data da fatura gerada de acordo com a data de referência.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Geração de Fatura Receber

POSTOSUBE-15151 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado a rede e bandeira shellBox na conferência e conciliação Equals no EMSys.

Benefício: Agora o sistema está atualizado.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Processa arquivo de baixa cartão - Equals

POSTOSUBE-15154 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado sub-aba para informar a associação e bandeiras manualmente.

Benefício: Agora, usuário tem uma aba com as seguinte informações: "Modulo", "Operadora", "Bandeira" e "Op. Bandeira" . É possível fazer a associação da bandeira manualmente, e enviar essas informações para o PDV. Também será possível informar "Outros" nos campos "Operadora", "Bandeira" e "Op. Bandeira", e com isso, usuário conseguirá informar o código manualmente.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Forma de pagamento →  Cadastro forma de pagamento

POSTOSUBE-15167 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado bloqueio no menu Nota Fiscal de Saída para não permitir a exclusão das NF-e.

Benefício: Quando o Cód. situação da NF-e for 204 e o modelo do documento for 55, caso o usuário faça a tentativa de exclusão da NF-e, o sistema vai exibir a mensagem "Exclusão não permitida, favor consultar realizar consulta de situação na Sefaz pelo Gerenciador de Notas" e não terá permissão para realizar a exclusão da nota, desta forma não terá impedimento ou informações divergentes entre o sistema e a Sefaz.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Nota Fiscal de Saída

POSTOSUBE-15214 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado campo "Data da fatura" no rodapé dos títulos a receber faturados.

Benefício: Agora o usuário terá a informação da data de faturamento do titulo, facilitando a analise de seu financeiro.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Títulos a receber

POSTOSUBE-15238 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado a opção de excluir os registros individualmente no menu Retorno de desconto de duplicatas.

Beneficio: Agora é possível fazer a exclusão somente de um registro e não de todos.

caminho: Gerencial →  Financeiro →  Desconto de Duplicatas →  Retorno de desconto de duplicatas

POSTOSUBE-15263 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado a coluna 'Seq. Planejamento' na grid de Cotações, a qual traz o valor do campo seq_plan_cotacao_compra da tab_plan_cotacao.

Beneficio: Agora é possível utilizar o filtro corretamente.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Compras →  Gerenciador de Planejamento de compras

POSTOSUBE-15291 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Melhorias no menu Auditoria ShellBox no EMSys.

Benefício: Agora o usuário possui as seguintes informações em tela: Total de vendas ShellBox, Pagamentos Total, Parcial e Manual.

Caminho: Gerencial → Vendas → Auditoria ShellBox

POSTOSUBE-15300 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado a opção "Imprimir itens com saldo de estoque/vendas zerado", no menu Saldo de Estoque com Fechamentos em Aberto.

Benefício: Agora o usuário pode gerar o relatório somente com itens zerados.

Caminho: Gerencial → Estoque → Movimento → Relatório → Rel. Saldo de Estoque com Fechamentos em Aberto

POSTOSUBE-15312 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado rotina para detalhamento do rateio por valor, no fechamento de caixa.

• Na aba de Responsável foi criado o grid Detalhe aonde irá mostrar o detalhe que foi lançado no detalhamento do rateio do responsável.

Benefício: Agora o usuário terá a possibilidade de detalhar o rateio por valor, exemplo: Rateio total de 100 reais - 50 cupom fiscal 1, 30 cupom fiscal 2 e 20 cupom fiscal 3. Com isso, o usuário terá mais controle do financeiro que sobra/falta no fechamento de caixa.

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-15324 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado um opção "Considerar movimentos de perda de estoque" do tipo checkbox (chkConsiderarNotaDePerda), a qual inicialmente não estará visível. Alterado a procedure BuscaDespesasAdministrativas, onde foi implementado uma condição para só incluir no select os movimentos de perda quando o campo chkConsiderarNotaDePerda estiver marcado.

Benefício: Agora o relatório de despesas por período não apresentara informações dos CFOP de Perdas.

Caminho: Gerencial → Administrativo →  Despesas →  Despesas →  Relatórios →  Rel. Despesas por Período

POSTOSUBE-15325 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado parâmetro de busca no menu "Baixa de Desconto".

Benefício: Agora o usuário tem a opção de localizar os títulos com mais facilidade, utilizando todas as opções do parâmetro de busca.

Caminho: Financeiro →  Desconto de Duplicata →  Baixa de Desconto

POSTOSUBE-15343 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Alterado query desconto dos títulos a receber e taxas de cobranças, para o sistema fazer a busca dos registros pela data de lançamentos da tabela de resultados, da mesma forma do DRE Sintético.

Benefício: Agora o usuário pode utilizar os relatórios para fazer análises sem diferença de valores.

Caminho: Financeiro →  Demonstração Resultado

POSTOSUBE-15409 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado parâmetro com o código 492 - "Não permitir o lançamento de impostos PIS/COFINS para NF-e de Transferência", na aba "Nota Fiscal de Entrada".

Benefício: Este parâmetro foi criado para os usuários que utilizam o CFOP Transferência, quando estiver habilitado as notas geradas não terá o lançamento de imposto PIS/COFINS.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-15470 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementada estrutura de vendas feitas com promo scanntech, no EMSys3.

Benefício: Agora, caso o parâmetro esteja desmarcado, o sistema vai fazer as seguintes validações:

• Estorno: Se existir alguma sequência de caixa maior do que a que está sendo estornada, para aquele mesmo PDV. Nesse caso, sistema não vai permitir
• Confirmação: Se existe alguma sequência de caixa menor do que a que está sendo estornada, para o mesmo PDV. Nesse caso, sistema não vai permitir

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-15471 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado nos filtros a opção "Parcelas em aberto" para o sistema efetuar a busca apenas das parcelas em aberto.

Benefício: Agora o usuário pode utilizar o relatório sem impedimento.

Caminho: Gerencial → Administrativo →  Aluguel →  Rel. Contrato de Aluguel

POSTOSUBE-15543 - Obtendo detalhes do item... STATUS POSTOSUBE-15544 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado a opção "imprimir" no menu Debito Direto Autorizado, para o usuário fazer a impressão dos títulos não localizados.

Benefício: Agora o usuário pode gerar a impressão contendo a informação dos títulos que não foram localizados.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Conta Digital Integrada →  Débito Direto Autorizado

POSTOSUBE-15544 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado uma condição para verificar se o valor retornado do campo (data de vencimento) é maior que a data atual - 30 dias.

Benefício: Agora o usuário vai utilizar o menu Conta Digital Integrada e terá melhor entendimento, analisando a movimentação dos últimos 30 dias e será apresentado separadamente os débitos não Encontrados.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Conta Digital Integrada →  Débito Direto Autorizado