→ 40417 - Realizada correção nos campos VLR_ICMS_OP e VLR_ICMS_SUBSTITUTO, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Nota fiscal eletrônica - validação - Danfe versus Tributação Cadastro, na tela "Cadastro Danfe vs tributação cadastro".
→ 41691 - Ajuste realizado na flag "FLAG_CANCEL_NFE_MAIS_24_HORAS", para realizar o cancelamento em até 24h, conforme configuração, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção. Criado a flag "FLAG_HORAS_PRAZO_CANCEL_EXTEMPORANEO_NFE" que possibilita a definição do prazo máximo para cancelar NFe fora do prazo de 24h, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Cancelamento de NFe fora do prazo.
→ 42443 - Correção realizada na gravação da "Pré-Fatura de Devolução de compras", através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Manutenção (F9).
→ 42673 - Correção realizada no processo de cancelamento de entrada de Notas Fiscais, todas as duplicatas vinculadas a NFe cancelada, sejam elas, a Duplicata principal ou de Impostos Emitidos, uma vez estando vinculadas, todas são canceladas corretamente, correção realizada através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota Fiscal de entrada por XML > Consulta\Cancelamento da digitação, na tela "Estoque - Consulta de notas fiscais de entrada sem vínculo com pedido de comprascom pedido de compras".
→ 44102 - Ajustes realizados na geração de devolução através do caminho: Gestão > Módulo Estoque >Saídas > Transferência > Pré-faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut, na tela "Gerar Pré-Fatura".
→ 44869 - Realizado ajuste na tela "Estoque - Transferência de estoque de comercialização para flutuante", para que, ao realizar a importação de um arquivo, o sistema apresente na grid, os produtos importados, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Ajuste de estoque > Transferência de estoque de comercialização para flutuante, tela "Estoque - Transferência de estoque de comercialização para flutuante".
→ 45146 - Realizado ajuste na coluna "Qtde volumes", para apresentar os volumes corretos de cada ressuprimento. Realizado também ajuste na função responsável por imprimir as minutas, com a opção "Agrupar filiais em uma única minuta" marcada, a impressão apresentará todas as filiais em uma única minuta, quando essa opção estiver desmarcada, será impressa uma minuta para cada filial, através do caminho: Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Transferência - Ressuprimento - Minuta - Minuta de entrega (romaneio), na tela "Estoque - Impressão minuta de entrega (romaneio)".
→ 46014 - Realizada correção na geração dos Relatórios de Vendas (Totais e Shift+F11), onde estavam ocorrendo divergências, correção realizada através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas desconto > Analise de vendas, na tela "Estoque - Analise de vendas".
→ 46125 - Ajuste realizado ao cadastrar a tabela em data inicial e final com a data atual, após salvar o status da tabela de desconto é vigente, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Descontos > Percentual.
→ 46131 - Realizado ajuste na tela "Estoque - Transferência de estoque de comercialização para flutuante", para que, ao realizar a importação de um arquivo, o sistema apresente na grid, os produtos importados, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Ajuste de estoque - Transferência de estoque de comercialização para flutuante, tela "Estoque - Transferência de estoque de comercialização para flutuante".
→ 46372 - Ajuste realizado na tela "Requisição de Produtos para Transferência", onde ao realizar o cadastro de uma requisição de transferência ao clicar no botão "Minhas Transferências", o sistema não retornava as transferência da própria filial, somente das demais, realizado um ajuste na consulta para que retorne as transferências da filial, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Material/Transferência.
→ 46451 - Correção na gravação da Pré-Fatura de Devolução pelo arquivo texto, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré Fatura > Gerar a partir de arquivo texto ou checkout.
→ 46499 - Realizado ajuste na função responsável por gravar os dados da venda, quando realizado a troca da forma de pagamento, para que os dados dos campos "Valor Desconto", "Percentual ICMS", "Valor Base Calculo", "Valor ICMS", "Valor Isento" e "CFOP" sejam perdidos no processo, através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento De Caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento, na tela "PDV - Troca de forma de pagamento".
→ 46568 - Correção realizada no processo de emissão de Nota Fiscal para Filial parametrizada com "0 - Faturamento Manual", o faturamento manual é realizado corretamente, emitindo as Notas Fiscais corretamente. Para realização do processo, emita uma Pré-fatura na tela "Estoque - Gerar pré-fatura através de importação de arquivo texto ou checkOut", atravé s do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut, em seguida, realize a emissão da Nota Fiscal pela tela "Estoque - Emissão de notas fiscais de saídas de solicitação", caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Faturamento(SHIFT + F4).
→ 46699 - Realizado ajuste no processo de seleção dos registros exibidos em tela, foram realizados os processos de consulta, seleção por meio da Checkbox "Selecionar todos" e exportação de XML dos cupons NFCe corretamente, exportando os registros selecionados para o Diretório desejado, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Notal Fiscal eletrônica > Consulta/Download do arquivo NFe > Saída, na tela "Estoque - Consulta/Download do arquivo NFe de saída de mercadorias".
→ 46793 - Ajuste realizado no campo "Outros Dados" no preenchimento do "XPED", limitando 15 caracteres que é o permitido no layout do Sefaz, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saída > Vendas > Caixa > Por Cupom Fiscal.
→ 46903 - Realizado ajuste na geração de pré-faturas de transferência de saídas com ICMS compondo o valor do item, acrescentada validação de valor base Icms. Onde na tela através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré Faturas > Cadastro, estava correto e foi ajustado para das telas no caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Liberação de solicitação ... (Shift + F1) e Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré Faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou Checkout.
→ 46964 - Realizado ajuste na tela "Fornecedores", onde ao ser aberta, a mesma fechava sozinha, ajuste realizado através do caminho: Gestão Estoque > Cadastro > Fornecedores > Cadastro, tela "Estoque - Fornecedores"
→ 47031 - Realizado cadastro de grupo de tributação com a alíquota 17% (GO) e aplicado corretamente ao produto no diagnóstico, através do caminho: Gestão Estoque > Cadastro > Produtos > Filiais > Diagnóstico do cadastro de produto > Individual.
→ 47078 - Realizado ajuste para que, ao selecionar uma nota fiscal com o botão direito e clicar em "Alterar natureza de operação da nota fiscal", seja apresentada a sub tela "Alteração da natureza de movimentação de produtos" com os dados fiscais da nota, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Consulta > Entrada > Por movimentação > Grid, tela "Estoque - Consulta de entrada de nota fiscal por movimentação".
→ 47099 - Realizado ajuste no procedimento de cancelamento de NF fora do prazo, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe- Notas Fiscal Eltrônica > Cancelamento de NF fora do prazo.
→ 47186 - Realizado ajuste para que, ao selecionar uma nota fiscal com o botão direito e clicar em "Alterar natureza de operação da nota fiscal", seja apresentada a sub tela "Alteração da natureza de movimentação de produtos" com os dados fiscais da nota, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Consulta > Entrada > Por movimentação > Grid, tela "Estoque - Consulta de entrada de nota fiscal por movimentação".
→ 47370 - Realizado ajuste para remover a duplicidade da opção "Liberar todas as divergências" e também ajuste na função responsável por apresentar na tela, os dados das notas fiscais vinculadas com a divergência selecionada, ajustes realizados através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Liberação de nota fiscal de entrada com divergência, tela "Estoque - Nota fiscal em divergência com o pedido de compras". |