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Ajustes e Melhorias

→ 45250 - Realizados ajustes no Módulo Carga Matriz referente à problemas de conexão com o RabbitMQ. Também foram acrescentas tratativas gerais para quando tiver qualquer tipo de exceção na aplicação, basicamente a aplicação irá aguardar alguns segundo até um novo processamento. Os erros que ocorrerem no Carga Matriz, são persistidos na tabela "CARGA_MATRIZ_ERRO_PROCESSAMENTO", para identificar os últimos erros pode ser utilizado o script "SELECT * FROM CARGA_MATRIZ_ERRO_PROCESSAMENTO ORDER BY DATA_CADASTRO DESC"

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→ 44692 - Realizada correção para soma do valor unitário do item, através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Cotação manual.

→ 45212 - Correção realizada no processo de importação de códigos de produtos junto ao fornecedor, foi possível realizar o processo de importação para vínculo com os fornecedores atendendo ao layout exemplo da tela. Para execução do processo de importação, acesse a tela "Estoque - Importação de códigos de produtos do fornecedor" através do caminho: Gestão > Módulos Compras > Cadastro > Vínculos > Fornecedores > Importar códigos de produtos. Os novos vínculos podem ser consultados na tela "Estoque - Consulta vínculos de produtos com fornecedor", através do caminho: Gestão > Módulos Compras > Cadastro > Vínculos > Fornecedores > Consultar vínculos. 

→ 46295 - Realizado ajuste na função responsável por gravar os dados da baixa de um contrato de verba, para que a ordem de gravação dos lançamentos, seja gravada em sequência. Para que os lançamentos sejam gravados na sequência, foi criada a coluna CD_TP_LANC na tabela CG_FND_VERBA_EST_NF_ENT, através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Custo Gerencial > Abatimento contrato de verba por nota fiscal (bonificação\desconto\desconto financeiro), tela "Compras - Baixa de contrato de verba por nota fiscal (bonificação\desconto\desconto financeiro)".

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→ 44815 - Realizado ajuste na posição de exibição da tela "Cadastro unidade", para que a tela seja apresentada por completo, através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros básicos > Produtos > Unidade de medida, tela "Cadastro unidade".

→ 44816 - Realizado ajuste para que, ao preencher apenas o campo "Unidade" e salvar, o sistema exibirá a mensagem "Selecione uma opção no campo Tipo Unidade!", caso seja selecione uma das opções no campo "Tipo Unidade" sem preencher o campo "Unidade" e salvar, será exibida a mensagem "Preencha o campo Unidade!", através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros básicos > Produtos > Unidade de medida, tela "Cadastro unidade".

→ 46701 - Realizado ajuste no relatório de ICMS por CFOP, onde foi removido a mensagem "Em desenvolvimento", através do caminho: Gestão Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > ICMS > Apuração > Analise por CFOP.

→ 46712 - Realizada a criação do parâmetro "FLAG_TP_PRECO_BASE_CALC_PRECO_TRANSF", com as seguintes opções: "0 - Custo última entrada", "1 - Custo médio", "2 - Custo", "3 - Custo grupo", "4 - Preço fábrica", "5 - Preço venda", "6 - PMC". Realizada a implementação de mais opções no parâmetro "FLAG_TP_PRECO_CUSTO_RESSUP_FILIAL", com as opções: "0 - Custo médio" (já existia no sistema), "1 - Custo", "2 - Compra", "3 - Custo Grupo", "4 - Compra Grupo", "5 - Fabrica", "6 - Preço de venda (já existia no sistema)", "7 - Oferta", "8 - Operador Logístico", "9 - Não definido (já existia no sistema)", "10 - Ultima NF sai", "11 - Ultima NF ent", "12 - Ultima PDV", "13 - Franquia", "14 - Ressuprimento", "15 - Ressuprimento a Custo Médio", "16 - Gross up.  Realizada a criação do parâmetro "FLAG_COMPOR_ICMS_NORMAL_ENTRADA_TRANSF_CUSTO_MEDIO", com as seguintes opções: "0 - Não", "1 - Sim". Criações e implementação realizadas, podem ser conferidas através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais, tela "Estoque - Configurações de Filiais", aba "Gestão".

→ 46903 - Realizado ajuste na geração de pré-faturas de transferência de saídas com ICMS compondo o valor do item, acrescentada validação de valor base Icms. Onde na tela através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré Faturas > Cadastro, estava correto e foi ajustado para das telas no caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Liberação de solicitação ... (Shift + F1) e Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré Faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou Checkout.

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→ 38084 - Efetuado ajuste na criação de novas filiais para que os processo de selfcheckout não influenciem na consolidação dos dados.

→ 44857 - Adicionado o campo "PDV_VD_NFCE.DT_ENVIO" para gravação nos dados da consolidação das vendas do PDV.

→ 45809 - Realizada correção no processo de consolidação do Movimento do Operador realizado no Módulo PDVNFCe, o processo de confirmação de consolidação na tabela pdv_mov_diario_operador, coluna flag_consolidado, é realizado corretamente, onde à aplicação irá consolidar a abertura do caixa, alterando as colunas NR_ECF_UUID para o 'CODIGO ID' e FLAG_CONSOLIDADO para valor 'Zero "0"'. Para realizar a abertura do Movimento do Operador, acesse: Gestão > Módulo PDV - Movimentações > Abrir Movimento de Operador (Ctrl+A).

→ 47821 - Realizada correção no arquivo route.xml, ao realizar os testes de consolidação no ambiente de testes, foi possível validar a correta consolidação das vendas e do fechamento do operador. Para realizar a abertura do Movimento do Operador, acesse: Gestão > Módulo PDV - Movimentações > Abrir Movimento de Operador (Ctrl+A).

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→ 40417 - Realizada correção nos campos VLR_ICMS_OP e VLR_ICMS_SUBSTITUTO, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Nota fiscal eletrônica - validação - Danfe versus Tributação Cadastro, na tela "Cadastro Danfe vs tributação cadastro".

→ 41691 - Ajuste realizado na flag "FLAG_CANCEL_NFE_MAIS_24_HORAS", para realizar o cancelamento em até 24h, conforme configuração, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção. Criado a flag "FLAG_HORAS_PRAZO_CANCEL_EXTEMPORANEO_NFE" que possibilita a definição do prazo máximo para cancelar NFe fora do prazo de 24h, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Cancelamento de NFe fora do prazo.

→ 42443 - Correção realizada na gravação da "Pré-Fatura de Devolução de compras", através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Manutenção (F9).

→ 42673 - Correção realizada no processo de cancelamento de entrada de Notas Fiscais, todas as duplicatas vinculadas a NFe cancelada, sejam elas, a Duplicata principal ou de Impostos Emitidos, uma vez estando vinculadas, todas são canceladas corretamente, correção realizada através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota Fiscal de entrada por XML > Consulta\Cancelamento da digitação, na tela  "Estoque - Consulta de notas fiscais de entrada sem vínculo com pedido de compras".

→ 44102 - Ajustes realizados na geração de devolução através do caminho: Gestão > Módulo Estoque >Saídas > Transferência > Pré-faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut, na tela "Gerar Pré-Fatura".

→ 44869 - Realizado ajuste na tela "Estoque - Transferência de estoque de comercialização para flutuante", para que, ao realizar a importação de um arquivo, o sistema apresente na grid, os produtos importados, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Ajuste de estoque > Transferência de estoque de comercialização para flutuante, tela "Estoque - Transferência de estoque de comercialização para flutuante".

→ 45146 - Realizado ajuste na coluna "Qtde volumes", para apresentar os volumes corretos de cada ressuprimento. Realizado também ajuste na função responsável por imprimir as minutas, com a opção "Agrupar filiais em uma única minuta" marcada, a impressão apresentará todas as filiais em uma única minuta, quando essa opção estiver desmarcada, será impressa uma minuta para cada filial, através do caminho: Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Transferência - Ressuprimento - Minuta - Minuta de entrega (romaneio), na tela "Estoque - Impressão minuta de entrega (romaneio)".

→ 46014 - Realizada correção na geração dos Relatórios de Vendas (Totais e Shift+F11), onde estavam ocorrendo divergências, correção realizada através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas desconto > Analise de vendas, na tela "Estoque - Analise de vendas".

→ 46125 - Ajuste realizado ao cadastrar a tabela em data inicial e final com a data atual, após salvar o status da tabela de desconto é vigente, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Descontos > Percentual.

→ 46131 - Realizado ajuste na tela "Estoque - Transferência de estoque de comercialização para flutuante", para que, ao realizar a importação de um arquivo, o sistema apresente na grid, os produtos importados, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Ajuste de estoque - Transferência de estoque de comercialização para flutuante, tela "Estoque - Transferência de estoque de comercialização para flutuante".

→ 46372 - Ajuste realizado na tela "Requisição de Produtos para Transferência", onde ao realizar o cadastro de uma requisição de transferência ao clicar no botão "Minhas Transferências", o sistema não retornava as transferência da própria filial, somente das demais, realizado um ajuste na consulta para que retorne as transferências da filial, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Material/Transferência.

→ 46451 - Correção na gravação da Pré-Fatura de Devolução pelo arquivo texto, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré Fatura > Gerar a partir de arquivo texto ou checkout.

→ 46499 - Realizado ajuste na função responsável por gravar os dados da venda, quando realizado a troca da forma de pagamento, para que os dados dos campos "Valor Desconto", "Percentual ICMS", "Valor Base Calculo", "Valor ICMS", "Valor Isento" e "CFOP" sejam perdidos no processo, através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento De Caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento, na tela "PDV - Troca de forma de pagamento".

→ 46568 - Correção realizada no processo de emissão de Nota Fiscal para Filial parametrizada com "0 - Faturamento Manual", o faturamento manual é realizado corretamente, emitindo as Notas Fiscais corretamente. Para realização do processo, emita uma Pré-fatura na tela "Estoque - Gerar pré-fatura através de importação de arquivo texto ou checkOut", atravé s do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut, em seguida, realize a emissão da Nota Fiscal pela tela "Estoque - Emissão de notas fiscais de saídas de solicitação", caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Faturamento(SHIFT + F4).

→ 46699 - Realizado ajuste no processo de seleção dos registros exibidos em tela, foram realizados os processos de consulta, seleção por meio da Checkbox "Selecionar todos" e exportação de XML dos cupons NFCe corretamente, exportando os registros selecionados para o Diretório desejado, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Notal Fiscal eletrônica > Consulta/Download do arquivo NFe > Saída, na tela "Estoque - Consulta/Download do arquivo NFe de saída de mercadorias".

→ 46793 - Ajuste realizado no campo "Outros Dados" no preenchimento do "XPED", limitando 15 caracteres que é o permitido no layout do Sefaz, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saída > Vendas > Caixa > Por Cupom Fiscal.

→ 46903 - Realizado ajuste na geração de pré-faturas de transferência de saídas com ICMS compondo o valor do item, acrescentada validação de valor base Icms. Onde na tela através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré Faturas > Cadastro, estava correto e foi ajustado para das telas no caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Liberação de solicitação ... (Shift + F1) e  Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré Faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou Checkout.

→ 46964 - Realizado ajuste na tela "Fornecedores", onde ao ser aberta, a mesma fechava sozinha, ajuste realizado através do caminho: Gestão Estoque > Cadastro > Fornecedores > Cadastro, tela "Estoque - Fornecedores"

→ 47031 - Realizado cadastro de grupo de tributação com a alíquota 17% (GO) e aplicado corretamente ao produto no diagnóstico, através do caminho: Gestão Estoque > Cadastro > Produtos > Filiais > Diagnóstico do cadastro de produto > Individual.

→ 47078 - Realizado ajuste para que, ao selecionar uma nota fiscal com o botão direito e clicar em "Alterar natureza de operação da nota fiscal", seja apresentada a sub tela "Alteração da natureza de movimentação de produtos" com os dados fiscais da nota, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Consulta > Entrada > Por movimentação > Grid, tela "Estoque - Consulta de entrada de nota fiscal por movimentação".

→ 47099 - Realizado ajuste no procedimento de cancelamento de NF fora do prazo, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe- Notas Fiscal Eltrônica > Cancelamento de NF fora do prazo.

→ 47186 - Realizado ajuste para que, ao selecionar uma nota fiscal com o botão direito e clicar em "Alterar natureza de operação da nota fiscal", seja apresentada a sub tela "Alteração da natureza de movimentação de produtos" com os dados fiscais da nota, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Consulta > Entrada > Por movimentação > Grid, tela "Estoque - Consulta de entrada de nota fiscal por movimentação".

→ 47370 - Realizado ajuste para remover a duplicidade da opção "Liberar todas as divergências" e também ajuste na função responsável por apresentar na tela, os dados das notas fiscais vinculadas com a divergência selecionada, ajustes realizados através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Liberação de nota fiscal de entrada com divergência, tela "Estoque - Nota fiscal em divergência com o pedido de compras".

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Inovações e Implementações

→ 46498 - Implementação realizada ao incluir a coluna "Juros" na tela "Contas a pagar - Pagamento Conta Digital Integrada", através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Baixas > Pagamento Conta Digital Integrada.

Ajustes e Melhorias

→ 43148 - Correção ortográfica realizada na tela "Bancario - Extrato", através do caminho:  Gestão > Módulo Financeiro > Bancário > Consultas > Extrato Bancário, na tela "Bancário - Extrato".

→ 43393 - Ajuste realizado para geração da Remessa e validado que o arquivo esta respeitando o layout com o campo 12 e 13 em branco, ajuste realizado através do caminho: Gestão Módulo Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno.

→ 43688 - Realizado ajuste na renegociação de duplicata constando o lançamento do acordo realizado, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Constas a receber > lançamento.

→ 45191 - Ajuste realizado na função para baixa de duplicatas, o sistema não permitirá que a mesma duplicata seja baixada mais de uma vez e também não será permitido a visualização da mesma após baixa, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Duplicata(s).

→ 45457 - Realizado ajuste no cancelamento de duplicatas, realizado através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > cancelamento de parcela de duplicata, na tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar".

→ 45665 - Realizada correção para apresentação do relatório de "QUITAÇÃO DE FATURA" na coluna "TipoPagamento", separando as notas por número de documento na qual pertencem, correção realizada através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Consultas > Recebimento de Faturas/Compras.

→ 46151 - Ajuste realizado para que não haja valores negativos ao consultar o fechamento de caixa, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de caixa > Fechamento de caixa.

→ 46150 - Realizado ajuste para apresentar a classificação correta dos status de cada duplicata, através do caminho Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica", relatório "Consulta de contas pagas".

→ 46157 - Realizado ajuste na exibição de campos no relatório de consulta dinâmica "Pagamentos liquidados", onde foi renomeado o campo "QtdeTitulos" para "QtdeRegistros" e criada uma nova coluna "QtdeTitulos" para correta exibição da quantidade de títulos, ajustes realizados na tela "Pagamentos liquidados", através do caminho: Gestão Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Liquidadas dinâmica. 

→ 46448 - Realizado correção na consulta de cupons NFCe na tela "PDV - Numeração de Cupons PDV", através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Faturamento > PDV > Numeração de Cupons PDV, ao escolher a opção "Troca de Forma de Pagamento", os dados dos cupons selecionados são corretamente apresentados na tela "PDV - Troca de Pagamento".

→ 46480 - Realizada correção no Relatório Liquidadas Dinâmica, valores estão sendo apresentados corretamente, correção realizada através do caminho: Gestão Financeiro > Pagar > Consulta >Liquidadas dinâmica.

→ 46503 - Melhoria realizada no lançamento do "CAGECE", onde antes o registro se apresenta como "não pagável", após melhoria o registro apresenta como "pagável", realizado através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Baixas > Pagamento Conta Digital Integrada.

→ 46510 - Realizada correção ortográfica nas palavras "Cálculo", "Líquido", "Notas" e "Não", através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Fornecedores > Cadastro, tela "Estoque - Fornecedores", aba "Outros dados", sub aba "Outros parâmetros".

→ 46598 - Realizada correção no erro "Run Time erros '13'", que ocorria na tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica", através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Dinâmica.

→ 46602 - Realizada correção para não ocorrer digitação de caracteres não numéricos e/ou caracteres especiais para identificação das filiais, correção realizada através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Administradora de cartões > Administradora de cartões.

→ 46605 -Realizado ajuste para que, ao clicar na aba "Autorização de Débito", sejam apresentados os campos existentes, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Cadastro > De modelo de vendas, tela "Crediário/Convênio - Cadastro de Modelo de Vendas", aba "Autorização de Débito".

→  46632 - Correção realizada no processo de "Consulta de Baixa de Duplicata", onde é possível realizar todos os fluxos de consulta, visualização da duplicata e exclusão da mesma, através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixa > Consulta/exclusão, na tela "Contas a receber - Consulta/Exclusão de baixa de duplicatas", após buscar a duplicata desejada, selecionar os registros de baixa com o botão direito do mouse na grid "Relação de Baixas Efetuadas".

→ 46684 - Realizado melhoria na performance do relatório de cadastro de clientes, melhoria realizada através do caminho: Gestão Financeiro > Cadastro > Clientes > Consulta de Cadastros de clientes dinâmica.

→ 46753 - Realizada correção no sistema para permitir a exclusão de liberação de despesas cadastradas para o Fechamento de caixa, correção realizada através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastros > Despesas e receitas > Liberação de fechamento de caixa.      

→ 46925 - Ajuste realizado na função "Busca_Vendas_Cartoes_Credito()", garantindo que cada transação seja tratada como única, através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Shift+F2, na tela "PDV - Fechamento de caixa".

→ 47017 - Realizada correção de parâmetros na função de geração de contas à pagar, através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Alteração de duplicatas > Parcelas/Agrupamento de notas de entrada.

→ 47028 - Realizado ajuste na função responsável por consultar e apresentar na tela, o relatório "Consulta de contas a receber" através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber dinâmica, tela "Contas a Receber - Consulta duplicatas dinâmica".

→ 47142 - Realizado ajuste na função responsável pela geração do relatório contas a pagar dinâmico, quando marcado a opção "Apresentar rateio de despesa", será apresentado os rateios presentes no documento, através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Dinâmicas. 

→ 47581 - Ajuste realizado no Dia de Faturamento do convênio. Caso o convênio esteja com o Dia de Faturamento configurado com 30 ou 31, ao consultar esse mesmo convênio PDV-NFCe, o sistema receberá o número de dias do mês atual, ou seja, 28 dias, apresentando assim, os dados corretamente. Lembrando que a consulta do PDV-NFCe é referente ao mês atual. No caso, o mês atual é Fevereiro, ou seja, o mês tem 28 dias(exceto ano bissexto que tem 29). Acesse o caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro, na tela "Convênios".

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Ajustes e Melhorias

→ 43817 - Identificado que a P_EST_PROD_DESCONTOS foi atualizada no cliente e o integrador precisa mapear exatamente as colunas retornadas da procedure de descontos, como entraram as colunas PERC_PIS e PERC_COFINS na procedure, havia necessidade de ajustar na aplicação para tratar essas novas colunas.

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Ajustes e Melhorias

→ 40095 - Realizado ajuste na rotina de obtenção dos dados via API, para que sejam validados e desconsiderados os dados nulos, ao realizar a pesquisa de uma filial. Em adicional, foi implementado o bloqueio na digitação do campo de texto do Código Filial de Abertura, uma vez que é necessário o retorno dos dados da pesquisa para que o sistema exiba os dados completos na tela, através do caminho: Módulo Itec Suite > Financeiro > Conta Digital Integrada > Conta bancária, na tela "Conta Bancária".

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Ajustes e Melhorias

→ 44241 - Realizado ajuste na função responsável por gravar os dados na tabela de cadastro de remessa pré-vencido, para que, ao vincular a remessa de pré-vencido em uma tabela de desconto, as opções "Não Envia WMS" e "Não usar em exportação" sejam marcados automaticamente. Para que a marcação ocorra, a flag "PRE_VENCIDO_UTILIZA_NOVO_MODELO_DESCONTO" deve estar configurado como "1 - Sim", a nível de "Empresa" através do caminho Gestão > Módulo Loja > Produtos > Cadastro de Remessa > Pré-Vencidos, na tela "Cadastro Remessa Pré-Vencidos".

→ 44684 - Realizado ajuste na impressão de etiquetas, onde não apresentava a quebra de página corretamente, através do caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Etiquetas > Impresso.

→ 46920 - Realizado a geração da NCC no Módulo Loja para evitar sobreposições, através do caminho: Gestão > Módulo Loja > PDV > Vendas > Devolução de vendas.

→ 46996 - Realizada correção na tela "Impressão de Etiquetas", onde estava apresentando o erro "3265 - O item não pode ser encontrado na coleção correspondente ao nome ou ao ordinal solicitado.", agora solucionado, através do caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Etiquetas > Impressão.

→  47026 - Realizado ajuste na função responsável por gravar os dados da remessa de pré-vencidos, através do caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Cadastro de Remessa > Pré-Vencidos, tela "Cadastro Remessa Pré-Vencidos". 

→  47026 - Ajuste na função responsável por gravar as devoluções totais, através do caminho Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Devolução de vendas, tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição".

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Ajustes e Melhorias

→ 42165 - Correção realizada no cálculo de FCP, não havendo duplicação no valor do frete, para conferir a correção realizada, acesse o caminho:  Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pedido de vendas > Efetuar pedido.

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Ajustes e Melhorias

→ 42721 - Correção realizada no processo de recalculo de valores para produtos identificados por família com desconto progressivo, caso um dos itens inseridos sejam excluídos restando na grid uma quantidade que não habilite a quantidade configurada na campanha, é realizado um novo recalculo dos descontos, ajustando os valores e descrição para o novo desconto aplicado. Para execução do processo, acesse o caminho: Gestão > Módulo Orçamento 3.0 > Código, no campo "Código", informe o código do produto configurado com desconto. 

→ 4680 - Realizado ajuste nos campos "CEP", "Endereço", "Bairro", "Cidade", "UF" e "Telefone" para que, ao posicionar o mouse sobre um desses campos após gravar a receita, a mensagem seja exibida no rodapé da tela, informando que o campo X já está preenchido, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Orçamento 3.0 > Movimentações > Carimbo Digital, tela "Lista de orçamentos", sub tela "Cadastro de Receitas".

→ 4682 - Realizado ajuste ao clicar no campo N° Registro e pressionar TAB, ou clicar na Lupa e fechar a tela de consulta, para que o sistema não apresente mensagem informando que o médico está com problemas no cadastro, através do caminho: Gestão Orçamento 3.0 - Cadastro - Tela Receita (CTRL + R), tela "Cadastro de Receitas".

→ 4683 -  Realizado ajuste para que, ao mover a coluna Código para o final da grid e pressionar a tecla "Enter" para selecionar, os campos "N° Registro" e "Médico" sejam preenchidos corretamente, através do caminho Gestão > Módulo Orçamento 3.0 - Cadastro - Tela Receita (CTRL + R), na tela "Cadastro de Receitas", na sub tela "Gestão - Tela de Consulta".

→ 46436 - Realizado ajuste no processo de busca dos pedidos gerados, onde é possível realizar consulta, seleção e alteração, conforme requisitos, através do caminho Gestão > Orçamento 3.0 > Atalhos > Pesquisa Orçamento (F9), na tela "Gestão - Tela de Consulta".

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Ajustes e Melhorias

→ 42659 - Melhoria realizada no processo de adição de novos produtos diretamente no PDV em vendas iniciadas no Módulo Orçamento, verificado que a aplicação insere o produto corretamente e aplica os descontos da venda mesmo em itens já adicionados anteriormente, melhoria realizada através do caminho: Gestão > Módulo de PDV > Movimentação > Vendas. 

→ 42859 - Realizado reajuste no processo para exibição e seleção do número de parcelas a serem apresentadas no processo de vendas, seja ela por recebimento em Crediário ou Convênio. Com o ajuste realizado, o número de parcelas disponíveis para seleção, conforme a parametrização realizada no cadastro do Convênio ou Modelo de Venda Crediário, através dos caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Cadastro >De modelo de vendas, na tela "Crediário/Convênio - Cadastro de Modelo de venda" e Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênios > Cadastro, na tela "Convênios".  Para visualização no Módulo PDVNFCe, realize o processo de vendas para Convênio, acesse o caminho: Gestão > Módulo PDVNFCe > Movimentação > Vendas > Atalho F7 - Convênio. Para vendas Crediário, caminho: Gestão > Módulo PDVNFCe > Movimentação > Vendas > Atalho F7 - Crediário. 

→ 44762 - Correção realizada no processo de recebimento de faturas em modo online, as baixas realizadas pelo módulo com Orçamento Server 3 e 4, poderão ser finalizadas corretamente enviando os dados ao Retaguarda da Loja, para recebimento da fatura, acesse: Gestão > Módulo PDV NFCe >Movimentação > Vendas, atalho "CTRL + R". Para realizar o recebimento com o Orçamento Server 4, a filial deve estar parametrizada com os parâmetros  FLAG_BAIXA_FATURA_OFFLINE e FILIAL_UTILIZA_ORC_ANTIGO igual a "0 - Não", caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais - Tela "Estoque - Configurações de filiais" - Aba: PDV.

→ 45109 - Correção realizada no processo ao carregar orçamento com Farmácia Popular informando CPF de cliente Premium, programa PROPZ, com produtos cadastrados em Tabloide, a venda para o programa Farmácia Popular pôde ser realizada corretamente, mantendo os mesmos valores exibidos no Módulo Orçamento.

→ 45866 - No módulo PDV, tela inicial de configuração do módulo, ao acessar o caminho Gestão > Módulo Configurações > Dados do Caixa, é exiba a tela de configuração do banco de dados e seleção de filial e caixa para operação. Implementação realizada no processo de seleção de caixa, caso o operador selecione um Caixa com Status de INATIVO, é exibido o alerta "Não é possível escolher um caixa inativo. Por favor, acessar o Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Cadastro." alertando sobre a situação do caixa selecionando e impedindo a seleção do mesmo. 

→ 45976 - Correção realizada na exibição do ícone indicativo de liberado ou bloqueado na tela de Recebimentos, no entanto, com os parâmetros "USA_DESCONTO_PGTO" e "flag_desc_forma_pgto" desabilitados, igual 0, o ícone indicativo de liberação de desconto F8 - Desconto apresenta-se é oculto de forma correta, seguindo o processo de exibição e ocultação como nos demais. Com os parâmetros ativos, igual a 1, todos os ícones são exibidos corretamente em tela, reportando se forma de pagamento e aplicação de desconto estão liberados para a transação realizada. 

→ 46025 - Melhoria realizada na tela de recebimento em cartão e sem valor recebido, o sistema retorna à tela de recebimento, evitando finalizar a venda sem o devido recebimento. 

→ 46086 - Ajuste realizado na quantidade de caracteres na chave de acesso, através do caminho: Gestão > Módulo PDV NFC-e > Movimentações > Vendas - F11, na tela "Cancelamento do cupom fiscal".

→ 47000 - Realizado ajuste no processo de vendas convênio com desconto "PEC Febrafar", iniciadas no módulo ou diretamente pelo PDV, onde em ambas as situações foi possível realizar todo o fluxo de adição de novos produtos a venda e aplicação dos descontos corretamente, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo PDV-NFCe, com a tela inicial de vendas aberta, aplicar o atalho CTRL + F, tela Identifica Consumidor e do caminho: Gestão > Módulo Orçamento 3.0 > Movimentações > BigConecta (Febrafar) > Autorizar.

→ 47581 - Realizado ajuste na tela Informações do Cliente Conveniado, para que, caso o cliente conveniado esteja vinculado em mais de um convênio, o sistema apresente no combobox, todos os convênios que o cliente faz parte. Sendo assim, os valores nos campos Limite Total, Valor Utilizado e Saldo Cliente, serão apresentados conforme o convênio selecionado. Acesse o caminho: Gestão > Módulo PDV-NFCe > Movimentação > Consultar compras por conveniado, na tela "Informações do Cliente Conveniado".

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Ajustes e Melhorias

→ 45905 - Alteração realizada no preço da família dos produtos, na flag Aplicar preço na família do produto, através do caminho: Gestão Precificação > Cadastros > Preços > Composição de Preços > Alterações de Preço > Vendas Manual > Alterações de preço por filiais (Shif + F4).

→ 46621 - Realizada correção na tela "Estoque - Tablóide (Caderno de ofertas)", onde ocorria bloqueio no campo de lançamento da data e filiais, passando ser possível realizar as alterações necessárias, correção realizada através do caminho:  Gestão > Módulo Precificação > Cadastros - De Tablóides - Cadastro.

→ 47648 - Realizada correção no cadastro de tabloide, onde as datas estão sendo apresentadas corretamente no cadastro e na edição de tabloides, correção realizada através do caminho: Gestão > Módulo Precificação > Cadastros > De Tabloides > Cadastro.

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Ajustes e Melhorias

→ 47385 - Realizado ajuste para apresentar o campo "Código externo", quando a flag "TELE_USA_XPED" estiver configurada com "1 - SIM", ao nível de empresa, acesse o caminho: Gestão > Módulo Televendas Pedidos > Atalhos > Produto > Inserir(F7), tela "Seleção de produtos".

→ 47391 - Correção realizada no processo de seleção de produtos na grid de resultados, a tela "Seleção de produtos" permite a escolha do item ao teclar ENTER, retornando os dados na grid de inserção para pré-lista de venda, através do caminho: . Para realizar a ação descrita, com cliente de vendas já selecionado, pressione a tecla de atalho F7 onde deve apresenta a tela "Seleção de produtos", no campo "Valor de consulta" informe a descrição de um produto e clique no botão "Consultar", com um dos registros selecionados na grid, tecle ENTER para validar a seleção do item desejado.

→ 47465 - Realizado ajuste na função responsável por adicionar os lotes dos produtos controlados no checkout, evitando duplicidade de informações, para conferir, acesse o caminho: Gestão > Módulo Televendas > Logística > Painel > Separação, tela "Separação", aba "Pedidos em checkout".

→ 47638 - Correção realizada no processo de autenticação de usuário do caixa de entrega na tela "Finalizar Pedido", acesse o caminho: Gestão > Módulo Televendas > Logística > Conferência e saída, na aba "Em trânsito".