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Assim que tiver as movimentações de todos os dias, acesse o menu Cadastros > Fiscais > Redução Z e cadastre as informações.
Figura 01 - Cadastro de redução Z
- (Movimento do Dia ou Dia de Movimentação): deve ser informado o Movimento do Dia, que é diferente do dia em que a Redução Z foi emitida como pode ser notado no exemplo da Figura 01 acima;
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- Valores Tributados (TAlíquota% ou SAlíquota%): nos campos que tiverem essa formação, deve-se informar o valor correspondente à coluna, por exemplo, TA, TB etc. (ICMS), que são correspondentes aos valores 17,00% e 05,00%, respectivamente, conforme Redução Z da Figura 01, ou SA, SB etc. (ISSQN);
- Cancelamento (Can-T ou Can-S): deve-se informar o valor acumulado dos cupons que foram cancelados na impressora fiscal e dos itens que foram retirados da venda tanto para ICMS quanto para ISSQN;
- Desconto (DT ou DS): deve-se informar o valor acumulado ao realizar um arredondamento para um valor inferior ao valor da venda, tanto para ICMS quanto para ISSQN;
- Acréscimo (AT ou AS): deve-se informar o valor acumulado ao realizar um arredondamento para um valor acima do valor da venda, tanto para ICMS quanto para ISSQN;
- Valores Não Tributados (Substituição Tributária (F / F1 ou FS / FS1), Isenção (I / I1 ou IS / IS1) e Não Incidência (N / N1 ou NS / NS1)): deve-se informar os valores acumulados de cada um dos totalizadores não tributados tanto de ICMS quanto de ISSQN.
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- (Impressora): é um campo composto das informações: Código da Filial, Nº do Caixa e Nº de Série. Selecione qual for correspondente.
Salve o cadastro e repita a operação até que todas as reduções diárias estejam registradas. Lembrando que para as impressoras de modelos térmicos esse procedimento não é necessário, pois, as reduções são cadastradas automaticamente pelo sistema, após cada emissão de Redução Z.
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Para a geração do arquivo Sintegra à ser enviado ao Governo, vá ao menu Fiscal > Geração do Arquivo Sintegra.
Figura 02 - Geração do arquivo Sintegra
A filial já aparecerá selecionada automaticamente, não podendo ser alterada, a menos que, a geração do arquivo esteja sendo feita pelo Escritório. Se for necessário editar alguma informação da filial,
clique no botão ....
Essas duas seções deverão ser utilizadas conforme determinação de cada Estado.
A seção Gerar arquivo com produtos por: Código Barras ou Código Interno deverá ser marcada de acordo com determinação de cada Estado.
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Se escolher a opção Período de à informe os dias do mês que deseja gerar o arquivo.
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Não se pode, por exemplo, informar data inicial 15/01/2011 e final 10/02/2011. A data final, no caso de ser a última semana do mês, sempre deve conter o último dia do mês selecionado na data inicial. |
Note que ao selecionar o período desejado para geração, o nome do arquivo será alterado automaticamente, a fim de evitar a substituição do arquivo gerado anteriormente como havia sendo feito até o momento.
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- Normal: Opção mais comumente utilizada, serve para gerar o arquivo de maneira completa.
- Retificação total de Arquivo: Caso tenha gerado e enviado o arquivo com alguma informação errada, gera-se e envia-se novamente com a informação correta. Essa opção efetua a substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referentes ao período estipulado.
- Retificação aditiva de Arquivo: Caso tenha faltado algum registro no arquivo, gera-se e envia-se novamente com o registro adicionado.
- Desfazimento: Neste arquivo de informação referente a operações/prestações não efetivadas (neste caso, o arquivo deve conter, além dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros referentes às operações/prestações não efetivadas).
O campo Layout PR deverá ser utilizado apenas por este Estado, pois, o processo de geração do arquivo é diferente dos outros Estados.
Após selecionar todos os dados necessários e o período clique no botão ou atalho F3, então será exibida a seguinte tela com as movimentações referentes aos dias em que não houve Redução Z cadastrada.
Figura 03 - Dias sem redução Z cadastrada
Se houver algum dia pendente,
clique duas vezes sobre o mesmo e cadastre-o conforme explicado acima.Em seguida
clique no botão ou atalho F3 e se houver algum registro com inconsistência será aberta a tela abaixo:
Figura 04 - Erros encontrados no arquivo principal
Poderá haver muitos tipos de inconsistências encontradas pelo Sintegra.exe. Essas inconsistências poderão ser visualizadas na parte inferior da tela em Detalhes do erro, e dependendo do erro, será mostrada a solução do mesmo.
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- - Se o CNPJ e a IE informados na Nota Fiscal de entrada são iguais aos do Cadastro de Fornecedores.
A cada registro corrigido, a grade de dados será atualizada, como a maioria dos registros são dependentes, não será necessária a correção de muitos deles, pois, a correção de uma inconsistência pode acarretar na correção de outras.
Ao terminar as correções
clique no botão ou atalho F3.Nota | ||
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Em seguida será exibida uma tela com várias abas separadas, correspondentes aos registros marcados na tela principal.
Figura 05 - Validação do arquivo Sintegra
Se houver algum registro que não passou pela validação da tela anterior, este será mostrado em sua aba correspondente como Inválido e deverá ser corrigido em seu devido módulo.
Nota | ||
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Em seguida clique em ou F3 para gerar o arquivo definitivamente. Após concluir todo processo, será necessário enviar o arquivo para a SEFAZ do Estado em que o estabelecimento está localizado.
Nota | ||
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