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Assim que tiver as movimentações de todos os dias, acesse o menu Cadastros > Fiscais > Redução Z e cadastre as informações.
Figura 01 - Cadastro de redução Z
- (Movimento do Dia ou Dia de Movimentação): deve ser informado o Movimento do Dia, que é diferente do dia em que a Redução Z foi emitida como pode ser notado no exemplo da Figura 01 acima;
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- Valores Tributados (TAlíquota% ou SAlíquota%): nos campos que tiverem essa formação, deve-se informar o valor correspondente à coluna, por exemplo, TA, TB etc. (ICMS), que são correspondentes aos valores 17,00% e 05,00%, respectivamente, conforme Redução Z da Figura 01, ou SA, SB etc. (ISSQN);
- Cancelamento (Can-T ou Can-S): deve-se informar o valor acumulado dos cupons que foram cancelados na impressora fiscal e dos itens que foram retirados da venda tanto para ICMS quanto para ISSQN;
- Desconto (DT ou DS): deve-se informar o valor acumulado ao realizar um arredondamento para um valor inferior ao valor da venda, tanto para ICMS quanto para ISSQN;
- Acréscimo (AT ou AS): deve-se informar o valor acumulado ao realizar um arredondamento para um valor acima do valor da venda, tanto para ICMS quanto para ISSQN;
- Valores Não Tributados (Substituição Tributária (F / F1 ou FS / FS1), Isenção (I / I1 ou IS / IS1) e Não Incidência (N / N1 ou NS / NS1)): deve-se informar os valores acumulados de cada um dos totalizadores não tributados tanto de ICMS quanto de ISSQN.
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- (Impressora): é um campo composto das informações: Código da Filial, Nº do Caixa e Nº de Série. Selecione qual for correspondente.
Salve o cadastro e repita a operação até que todas as reduções diárias estejam registradas. Lembrando que para as impressoras de modelos térmicos esse procedimento não é necessário, pois, as reduções são cadastradas automaticamente pelo sistema, após cada emissão de Redução Z.
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Para a geração do arquivo Sintegra à ser enviado ao Governo, vá ao menu Fiscal > Geração do Arquivo Sintegra.
Figura 02 - Geração do arquivo Sintegra
A filial já aparecerá selecionada automaticamente, não podendo ser alterada, a menos que, a geração do arquivo esteja sendo feita pelo Escritório. Se for necessário editar alguma informação da filial, 
clique no botão 
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Essas duas seções deverão ser utilizadas conforme determinação de cada Estado.
A seção Gerar arquivo com produtos por: Código Barras ou Código Interno deverá ser marcada de acordo com determinação de cada Estado.
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Se escolher a opção Período de à informe os dias do mês que deseja gerar o arquivo.
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Não se pode, por exemplo, informar data inicial 15/01/2011 e final 10/02/2011. A data final, no caso de ser a última semana do mês, sempre deve conter o último dia do mês selecionado na data inicial. |
Note que ao selecionar o período desejado para geração, o nome do arquivo será alterado automaticamente, a fim de evitar a substituição do arquivo gerado anteriormente como havia sendo feito até o momento.
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- Normal: Opção mais comumente utilizada, serve para gerar o arquivo de maneira completa.
- Retificação total de Arquivo: Caso tenha gerado e enviado o arquivo com alguma informação errada, gera-se e envia-se novamente com a informação correta. Essa opção efetua a substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referentes ao período estipulado.
- Retificação aditiva de Arquivo: Caso tenha faltado algum registro no arquivo, gera-se e envia-se novamente com o registro adicionado.
- Desfazimento: Neste arquivo de informação referente a operações/prestações não efetivadas (neste caso, o arquivo deve conter, além dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros referentes às operações/prestações não efetivadas).
O campo Layout PR deverá ser utilizado apenas por este Estado, pois, o processo de geração do arquivo é diferente dos outros Estados.
Após selecionar todos os dados necessários e o período clique no botão 
ou atalho F3, então será exibida a seguinte tela com as movimentações referentes aos dias em que não houve Redução Z cadastrada.
Figura 03 - Dias sem redução Z cadastrada
Se houver algum dia pendente, clique duas vezes sobre o mesmo e cadastre-o conforme explicado acima.
Em seguida clique no botão 
ou atalho F3 e se houver algum registro com inconsistência será aberta a tela abaixo:
Figura 04 - Erros encontrados no arquivo principal
Poderá haver muitos tipos de inconsistências encontradas pelo Sintegra.exe. Essas inconsistências poderão ser visualizadas na parte inferior da tela em Detalhes do erro, e dependendo do erro, será mostrada a solução do mesmo.
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- - Se o CNPJ e a IE informados na Nota Fiscal de entrada são iguais aos do Cadastro de Fornecedores.
A cada registro corrigido, a grade de dados será atualizada, como a maioria dos registros são dependentes, não será necessária a correção de muitos deles, pois, a correção de uma inconsistência pode acarretar na correção de outras.
Ao terminar as correções clique no botão ou atalho F3.
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Em seguida será exibida uma tela com várias abas separadas, correspondentes aos registros marcados na tela principal.
Figura 05 - Validação do arquivo Sintegra
Se houver algum registro que não passou pela validação da tela anterior, este será mostrado em sua aba correspondente como Inválido e deverá ser corrigido em seu devido módulo.
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Em seguida clique em 
ou F3 para gerar o arquivo definitivamente. Após concluir todo processo, será necessário enviar o arquivo para a SEFAZ do Estado em que o estabelecimento está localizado.
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