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Este erro ocorre pois esta sendo utilizado  um CFOP de entrada para uma NF de saída.

Passo 1:

• Acesse o Menu: Faturamento > Cadastros > Referência Código Fiscal Operação

Passo 2:

• Busque pela transação utilizada para fazer a saída da nota

Passo 3:

• Altere o CFOP utilizado no campo: Código fiscal da operação.

Passo 4:

• Refaça o processo novamente de saída da nota.