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EFD Contribuições - Geração do Registro F100 - Demais Receitas e Despesas |
Produto | Fiscal |
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Menu | ->Menu: (58510) Faturamento – Cadastro – Referência CST PIS/COFINS ->Menu: (55859) Livros Fiscais - Relatórios Fiscais - SPED - EFD contribuições (PIS/COFINS) |
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Área | P&D |
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Esse Documento tem a finalidade de explicar a geração dos lançamentos a serem informados no Registro F100 do EFD Contribuições. |
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Todos que geram Registro F100 do EFD Contribuições. |
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Registro F100: Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos
1. Configuração no Linx DMS/Bravos/Apolloa) Acessar o (Menu 58510) Faturamento – Cadastro – Referência CST PIS/COFINS, para referenciar Receitas/Despesas de lançamentos das contas contábeisb) Acessar o (Menu 55859) Livros Fiscais – Relatórios Fiscais – SPED – EFD Contribuições (PIS/COFINS) - selecionar a opção Gerar Registros do Bloco Fc) Na aba Bloco F - Demais Documentos, selecionar a opção Gerar Registro do Bloco F100d) Após conferencia, Gerar e salvar o arquivo TXTe) Acessar validador EFD Contribuições e importar arquivo gerado2. Parametrizaçãoa) Informar no Cadastro – Referência CST PIS/COFINS das Contas Contábeis geradoras de Receita e Despesa para serem incluídas no Registro F100
3. Geração do arquivo EFD Contribuiçõesa) Acessar o (Menu 55859) Livros Fiscais – Relatórios Fiscais – SPED – EFD Contribuições (PIS/COFINS): Informar o período para geração, empresa, transação e diretório para salvar o TXT.
b) Acessar aba Dados Gerais/Tipos Registros: Selecionar opção Gerar Registros do Bloco FC) Acessar aba Bloco F - F100 Geraçãod) Informar as Transações se houver lançamentos fiscais que deve ser informado no Registro F100NOTA: Considera-se como lançamento fiscal os documentos registrados na Manutenção da NF. e) Selecionar o parâmetro Gerar Registros F100 ( a partir das NFs e/ou da Contabilidade)
NOTA: A geração a partir dos lançamentos contábeis será gerado a partir da parametrização informada no Tópico 2. f) Na aba F100-Dados será apresentado os documentos/lançamentos geradores de Receita/Despesa
g) Após finalizar a analise dos demais Blocos , Clicar em Gerar para geração do arquivo txt de transmissão
h) Arquivo TXT gerado contemplando os lançamentos informados no Bloco Fi) Acessar o validador EFD Contribuições para validação e transmissão do arquivo.
4. Relatório para ConferenciaPara auxiliar na conferencia das informações geradas no Bloco F e demais Blocos, pode ser utilizar o Relatório PIS|COFINS por CST
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