→ 46296 - Ajuste realizado para gravar se o boleto foi ou não enviado, ao realizar o envio de boleto por e-mail, através dos caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Impressões > Boleto Cobrança Conta Digital Integrada, na tela "Boleto Cobrança Conta Digital Integrada" e Gestão - Módulo Financeiro - Contas a receber - Acompanhamento Cobrança Conta Digital Integrada, na tela "Contas a Receber - Acompanhamento Cobrança Conta Digital Integrada";
→ 47608 - Realizado correção em erro que impedia o sistema fechar ao tentar vincular o código de barras a uma duplicata, onde o processo de vínculo passou a ser realizado corretamente e pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos > Conciliação de Contas à Pagar DDA
→ 47721 - Realizado ajuste na função responsável por apresentar na tela, o relatório "Consulta CMV contas a pagar" com os dados referentes ao período informado, através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Bancário > Consultas > Análise CMV pelo contas a pagar, na tela "Bancário - Análise CMV pelas contas a pagar";
→ 47772 - Ajuste realizado na tela "Funcionários" do Módulo Financeiro > Cadastro > Funcionários > Funcionários, onde antes apresentava-se uma mensagem informando que o formulário foi removido, porém o mesmo se encontra no Módulo Configuração, através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros básicos > Funcionários > Cadastro;
→ 47929 - Realizado ajuste na função responsável por apresentar na tela, os dados do fechamento de caixa, a fim de evitar lentidões nas consultas, pode ser conferido no caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa(Shift + F2), tela "PDV - Fechamento de caixa";
→ 48225 - Realizada correção na pesquisa de duplicata evidenciada e na aba "Pagamentos Efetuados" onde é possível observar os valores baixados, no caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos > Individual. Ajuste realizado também na pesquisa por fornecedor vinculado na duplicata, valores apresentados corretamente, no caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Duplicatas;
→ 48528 - Realizado a correção na função de consulta SQL - PesquisaCartaoAnalitico(), que estava retornando valores duplicados na "Consulta de Movimentação", em Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Cartão de Credito > Consulta de Movimentação > Tipo de Consulta: De vendas de cartões, onde não há mais divergência de valores os valores na finalização da venda;
→ 48554 - Realizado ajustes na função responsável pela busca do cupom, onde a mesma apresentava erros, impactando no fechamento do sistema ao tentar fazer a alteração da forma de pagamento, no caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Troca forma de pagamento > Troca forma de pagamento em PBM, ao buscar por um cupom específico onde houve a venda PBM agora é possível fazer as devidas alterações sem que o sistema feche indevidamente;
→ 48589 - Realizada correção no campo "Histórico/Correção", onde o campo estava salvando espaços em branco e ocasionando erro para gravar nos lançamentos das duplicatas, após correção os lançamentos de duplicatas estão ocorrendo normalmente sem espaços em branco e/ou ocasionar erros, pode ser consultado através dos caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos > Individual e Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Alteração de duplicatas > Duplicata / Contas a pagar > Consultas - Dinâmica; |