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Inovações e Implementações

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Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 46680 - Realizada a "remoção" do trecho responsável por fazer o cálculo/recálculo do custo do produto. Quando realizar a transferência de produtos, utilizando o tipo de preço para cálculo, o Preço de transferência, o sistema não realizará a dedução de percentual de Pis e Cofins. A alteração realizada refletira no Módulo Estoque e pode ser conferido no caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Custo médio de produtos > Análise custo médio de produtos, na tela "Estoque - Análise de custo médio de produtos";

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→ 44203 - Realizado a implementação do campo Excluir último lançamento para excluir o lançamento de verba, caminho: Gestão > Módulo Compras > Custo gerencial > Abatimento contrato de verba por nota fiscal, na tela "Compras - Baixa de contrato de verba por nota fiscal(bonificação\desconto comercial\desconto financeiro)";

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→ 00000 - Implementação realizada da FLAG_SUPRIMIR_OBS_DESC_FOLHA_CONVENIO_VD_CNPJ, quando a flag estiver configurada com 1 - SIM, na tela "Estoque - Consulta e Impressão de DANFE", ao realizar a impressão de uma nota fiscal de cupom de clientes CNPJ (pessoa jurídica), no final da folha impressa, o sistema irá SUPRIMIR do campo OBS, a mensagem "Autorizo o convênio : (Nome do convênio), o desconto em folha de pagamento as parcelas (número de parcelas)" e quanto estiver configurada com 0 - NÃO, no final da folha impressa, o sistema não irá SUPRIMIR do campo OBS a mensagem. Pode ser observado através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa, na tela "Estoque - Configurações Empresa";

Ajustes e Melhorias

→ 48306 - Realizada remoção da "FLAG_COMPOR_ICMS_NORMAL_ENTRADA_TRANSF_CUSTO_MEDIO", pois o funcionamento desejado já ocorre na "FLAG_COMPOR_ICMS_SAÍDA_TRANSFERÊNCIA", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais, tela "Estoque - Configurações de Filiais", na aba "Gestão";

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Inovações e Implementações

→ 17193 - Implementação realizada da coluna Doc. Emissão com as opções NFC-e, NF-e, ECF, SAT ou MF-e, para possibilitar a identificação do tipo da venda. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > PBM > Controle, na tela "PDV - Controle PBM";

Ajustes e Melhorias

→ 47223 - Realizado correções na procedure - P_EST_NF_ENT_CONSULTA_NFE, onde era realizada a consulta de uma NF de entrada pelo caminho Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Consulta > Entrada > Por Movimentação > Grid, se a mesma tivesse uma duplicata vinculada possuindo duas parcelas ou mais, ocasionava duplicidade de registros após consultar a devida NF pelo caminho mencionado acima, após a correção na procedure, a duplicidade não acontece mais.

→ 47232 - Realizado ajuste para possibilitar o vínculo de "CEST" com um produto, caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Empresa(Ctrl + F2), tela "Estoque - Produtos";

→ 47442 - Realizada a correção referente à tentativa de cancelamento de nota fiscal emitida no mesmo dia, sendo possível realizar o cancelamento da Nota fiscal no mesmo dia da emissão corretamente. Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota Fiscal Eletrônica > Impressão da DANFE > Consulta e Impressão de DANFE;

→ 47823 - Ajuste realizado na tela "Estoque > Consulta e Impressão de DANFE", para quando realizar a impressão de uma nota fiscal de cupom de clientes CNPJ (pessoa jurídica), o sistema validar qual valor está definido na FLAG_SUPRIMIR_OBS_DESC_FOLHA_CONVENIO_VD_CNPJ. Através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe-Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE, tela "Estoque - Consulta e Impressão de DANFE". Obs: Caso a flag ainda não esteja configurada, a mensagem continuará sendo exibida na impressão. 

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→ 46296 - Implementação realizada do campo "E-mail enviado" com os valores "SIM" e "NÃO", para identificar se o boleto foi não, enviado por e-mail. através dos caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamentos, na tela "Contas a Receber - Lançamento de duplicatas contas a receber" e Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber dinâmica, na tela "Contas a Receber - Consulta duplicatas dinâmica", no relatório "Consulta de contas a receber";

• Confira mais informações através do manual → Conta Digital Integrada - Stone no Linx ITEC

→ 48026 - Realizada implementação no campo "Número do Lote", na sub tela "Estornar Pagamento", para possibilitar a busca de um lançamento específico, através do lote, pelo caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes, tela "Conciliação Linx Lotes", botão "Estornar Pagamento";

Ajustes e Melhorias

→ 46296 - Ajuste realizado para gravar se o boleto foi ou não enviado, ao realizar o envio de boleto por e-mail, através dos caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Impressões > Boleto Cobrança Conta Digital Integrada, na tela "Boleto Cobrança Conta Digital Integrada" e Gestão - Módulo Financeiro - Contas a receber - Acompanhamento Cobrança Conta Digital Integrada, na tela "Contas a Receber - Acompanhamento Cobrança Conta Digital Integrada";

→ 47608 - Realizado correção em erro que impedia o sistema fechar ao tentar vincular o código de barras a uma duplicata, onde o processo de vínculo passou a ser realizado corretamente e pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos > Conciliação de Contas à Pagar DDA

→ 47721 - Realizado ajuste na função responsável por apresentar na tela, o relatório "Consulta CMV contas a pagar" com os dados referentes ao período informado, através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Bancário > Consultas > Análise CMV pelo contas a pagar, na tela "Bancário - Análise CMV pelas contas a pagar";

→ 47772 - Ajuste realizado na tela "Funcionários" do Módulo Financeiro > Cadastro > Funcionários > Funcionários, onde antes apresentava-se uma mensagem informando que o formulário foi removido, porém o mesmo se encontra no Módulo Configuração, através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros básicos > Funcionários > Cadastro;

→ 47929 - Realizado ajuste na função responsável por apresentar na tela, os dados do fechamento de caixa, a fim de evitar lentidões nas consultas, pode ser conferido no caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa(Shift + F2), tela "PDV - Fechamento de caixa";

→ 48225 - Realizada correção na pesquisa de duplicata evidenciada e na aba "Pagamentos Efetuados" onde é possível observar os valores baixados, no caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos > Individual. Ajuste realizado também na pesquisa por fornecedor vinculado na duplicata, valores apresentados corretamente, no caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Duplicatas;

→ 48528 - Realizado a correção na função de consulta SQL - PesquisaCartaoAnalitico(), que estava retornando valores duplicados na "Consulta de Movimentação", em Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Cartão de Credito > Consulta de Movimentação > Tipo de Consulta: De vendas de cartões, onde não há mais divergência de valores os valores na finalização da venda;

→ 48554 -  Realizado ajustes na função responsável pela busca do cupom, onde a mesma apresentava erros, impactando no fechamento do sistema ao tentar fazer a alteração da forma de pagamento, no caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Troca forma de pagamento > Troca forma de pagamento em PBM, ao buscar por um cupom específico onde houve a venda PBM agora é possível fazer as devidas alterações sem que o sistema feche indevidamente;

→ 48589 - Realizada correção no campo "Histórico/Correção", onde o campo estava salvando espaços em branco e ocasionando erro para gravar nos lançamentos das duplicatas, após correção os lançamentos de duplicatas estão ocorrendo normalmente sem espaços em branco e/ou ocasionar erros, pode ser consultado através dos caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos > Individual e Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Alteração de duplicatas > Duplicata / Contas a pagar > Consultas - Dinâmica;

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Inovações e Implementações

→ 48110 - Implementação realizada, visto o tempo possível, foi para possibilitar subir 2 serviços de integração, um consumindo as filas Neomode e outro consumindo as Filas do LinxCommerce. Sem essa config haveria concorrência no envio de carga de dados, os 2 micro serviços estariam lendo e escrevendo nas mesmas tabelas de controle, com esse ajuste, é possível marcar a flag "enviarCargaDados" = false no config da aplicação para que essa aplicação não envie dados, garantindo assim que apenas 1 seja o responsável por enviar dados para o Linx IO;

Ajustes e Melhorias

→ 49045 - Realizada correção na geração de código para ERP, ao receber o pedido e validar o código, possibilita a gravação do pedido enviado;

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Ajustes e Melhorias

→ 46548 - Realizado ajuste na validação dos campos "Data Inicial" e "Data Final" para que, ao selecionar no campo "Período", a opção "Personalizado", o sistema não permita selecionar um período superior a "90 dias", caminho Gestão > Módulo Itec Suite > Financeiro > Conta Digital Integrada > Extrato, na tela "Extrato";

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Ajustes e Melhorias

→ 48938 - Realizado ajuste na função responsável por apresentar os valores da venda nos campos Total cliente e Valor Cliente, evitando a apresentação de valores negativos, Gestão > Módulo Orçamento 3.0 > Movimentações > Farmácia Popular (Ctrl + F), tela "Gestão - Autorização Farmácia Popular";

→ 48951 - Realizado ajuste na consulta de orçamentos, possibilitando a visualização e alteração de orçamento já cadastrados, acesse: Gestão > Módulo Orçamento 3.0;

→ 49046 - Realizado ajuste na composição do valor total da venda, para apresentar os valores corretos, conforme a marcação ou não da opção Cobrar taxa de entrega, confira através do caminho: Gestão > Módulo Orçamento 3.0 > Movimentações > Enviar para TELEVENDAS(Ctrl + Shift + F2), na tela "Gestão Orçamento - TeleVendas";

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Ajustes e Melhorias

→ 44918 - Melhoria realizada ao incluir prefixo da URL a partir de um parâmetro configuração no módulo Painel NFSe, onde passou a permitir a configuração da URL de comunicação do IntegradorNFSe através do novo parâmetro "URL_Integrador_NFSe" no arquivo de configuração "siga2.ini" de forma correta. Para realizar a ações supracitadas, acesse o diretório onde se encontra o Serviço do Painel NFSe Instalado e realize a configuração do arquivo "siga2.ini" para nova URL de conexão desejada;

→ 47513 - Correção na geração da TAG [VLR_ISS] do arquivo para envio RPS, ao gerar o arquivo, estava sendo atribuído o valorISS errado, após correção, os valores estão sendo atribuídos corretamente;

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Ajustes e Melhorias

→ 45093 - Ajuste em métodos relacionado ao envio Sefaz e consulta de Nota para melhorar mensagem ao operador e log;

→ 46023 - Correção realizada no processo de emissão de Notas Conjugadas de itens do tipo Serviço/Manipulados + Produtos para revenda ICMS, pôde ser realizada corretamente, emitindo documento fiscal junto a SEFAZ corretamente. Para realização da venda, acesse a tela de vendas por meio do caminho: Gestão > Módulo PDVNFCe  > Movimentação > Vendas;

→ 48123 - Correção realizada na tela de Recebimentos, a mesma deixou de retornar a mensagem indicativa no canto superior esquerdo da tela, a notificação de "Forma de pagamento Não Definida" para filiais que não utilizam o desconto por forma de pagamento. Para realização da venda, acesse a tela de vendas por meio do caminho: Gestão > Módulo PDVNFCe  > Movimentação > Vendas, atalho para acesso à tela de Recebimentos "F2";

→ 48327 - No Módulo PDV NFC-e, através da nova funcionalidade no processo de emissão de cupons fiscais para vendas de itens classificados como "Serviço" resultou em uma atualização significativa: agora, a aplicação gera automaticamente um "Comprovante Não Fiscal" (denominado COMPROVANTE NÃO FISCAL - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS) para esses itens. Importante destacar que, mesmo quando itens de Serviço são vendidos juntamente com itens de Revenda, dois tipos de comprovantes serão gerados: a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) e o Comprovante Não Fiscal, acesse: Gestão > Módulo PDVNFCe > Movimentação > Vendas;

→ 48387 - Realizada correção onde ao verificar o parâmetro se FILIAL_UTILIZA_ORC_ANTIGO montava o XML com a tag DataBaixa, e era apresentado um erro ao consultar "baixa fatura" no PDV pois o mesmo deveria esta fazendo o envio do xml sem a tag DataBaixa, após a correção, a consulta ocorre normalmente, pode ser conferido através do caminho:PDV -> F7 -> Recebimento de Fatura -> Consulta Cliente -> Seleção da Fatura -> Recebimento -> Finalização da venda;

→ 48779 - Realizada correção onde o sistema estava barrando as vendas parcelas de convênio, após correção, sistema finaliza a venda com parcelamento normalmente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo PDV >Venda > Recebimentos >F7;

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Ajustes e Melhorias

→ 48043 - Realizada correção onde ao inserir um produto em um tablóide já existente que está dentro do período de vigência, o sistema apresenta um erro "Data de lançamento não poderá ser inferior a data atual.", após correção, o erro já não ocorre, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Precificação > Cadastros > De tablóides > Cadastro.

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→ 48740 - Efetuada correção na tela "Gerenciamento Alerta Sonoro", para que seja aberta corretamente, caminho da tela: Gestão > Módulo Televendas Gerenciamento > Gerenciamento > Alerta sonoro, tela "Gerenciamento Alerta Sonoro";

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Ajustes e Melhorias

→ 48713 - Ajuste realizado nos campos "Logradouro" e "Complemento" para limitar a quantidade de 60 caracteres para cadastro clientes ou origem do pedido for e-commerce;