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Para emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Perda vá até o menu Operacional > Lançamentos de Perdas.

Figura 01 - Lançamento de perdas

Inclua o produto através do campo com o nome "Barras/Nome (F2)" e aperte a tecla Enter do teclado, e em seguida insira a quantidade da Perda e  clique no botão .

Figura 02 - Pesquisa de produtos

Informe o Motivo da Perda do Produto e inclua uma observação no campo Observação.

Após incluir os itens desejados,  clique no botão  ou pela tecla de atalho F10.

Será exibida a mensagem.

Figura 03 - Mensagem perda

Isso significa que quando o produto é importado através da opção Incluir Inventário, o mesmo não terá seu estoque alterado, pois já foi ajustado manualmente através do módulo Inventário.
Selecione o CFOP e  clique no botão  ou então na tecla de atalho F3 e selecione o certificado digital para concluir a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Perda.

Se houver necessidade de cancelar a nota fiscal de perdas, vá até o menu Operacional > Manutenção de Notas Fiscais, pesquise a nota fiscal e em seguida  clique no botão  e na opção Individual e depois na opção Cancelar NF, e após realizar esse cancelamento cancele também sua Operação para o Item voltar para o estoque, vá até o menu Operacional > Consultas e Cancelamentos selecione a operação Perdas e pesquise pelo número da nota ou pela data e em seguida  clique no botão  ou pela tecla de atalho F5, mas antes sempre verifique se o produto não é controlado e se sua movimentação já foi enviada ao SNGPC, evitando assim transtornos.