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Ferramentas necessárias

- Validador Sintegra

Valida o arquivo .txt gerado pelo Software do cliente, o qual deve estar com o formato do convênio ICMS 57/95.

O Validador Sintegra poderá ser baixado pelo link https://www.sefaz.rs.gov.br/DWN/Downloadstg.aspx.

- TED

Responsável pela transmissão eletrônica dos documentos após a validação dos mesmos (arquivo Sintegra.txt).

O TED poderá ser baixado pelo link https://www.sefaz.rs.gov.br/Dwn/DownloadTED.aspx.

Instalação e configuração

Primeiro instale o TED, pois, o mesmo será necessário na configuração do Validador Sintegra. Para isso execute o instalador do TED baixado anteriormente.

 Clique em  e selecione o diretório onde será instalado programa ou deixe o padrão C:\SefaNet, e em seguida em  novamente mais três vezes e finalmente em  .

Após o processo, selecione o botão  e o TED estará instalado.

Em seguida instale o Validador com o instalador baixado anteriormente.

 Clique em  e selecione o diretório onde será instalado o programa ou deixe o padrão C:\Program Files\Validador Sintegra 20XX, (caso seja outra versão de Windows será Arquivos de Programa ao invés de Program Files).

 Clique em  novamente mais duas vezes e, se desejar, marque a opção Criar um ícone na Área de Trabalho depois em  e finalmente em .

Aguarde o processo de instalação ser finalizado, marque a opção Executar Validador Sintegra 20XX e depois em .

Será aberto o Validador na aba Validar, entretanto, vá até a aba Configurar para efetuar as configurações do TED, instalado anteriormente.

Figura 01 - Configurar TED
 
O campo Caminho completo do programa de Transmissão Eletrônica de Documentos (TED): já poderá vir configurado como C:\SefaNet\Ted.exe, caso esteja em branco, defina este mesmo caminho ou o caminho onde foi instalado o TED, no caso de ter sido alterado.

Validando arquivo gerado

Na aba Validar  clique no botão   e selecione o arquivo do mês correspondente gerado pelo Sintegra.exe anteriormente e em seguida no botão .

Observe abaixo o arquivo aberto prestes a ser validado.

Figura 02 - Validação do arquivo Sintegra

A seção Registro 10 é referente à identificação da loja e outras informações do arquivo. O conteúdo da seção poderá poderá variar de acordo com a geração efetuada e com os dados de cada loja.
Nessa tela também é possível Visualizar o conteúdo do arquivo antes ou depois de validá-lo, para isso  clique no botão  e o arquivo será aberto conforme abaixo:

Figura 03 - Visualizar arquivo

Conforme pode-se notar no destaque da Figura 03 o arquivo é separado por linhas e colunas e cada linha representa um tipo de registro que contém várias informações do arquivo que podem ser identificadas no rodapé do visualizador, quando se  clicar em qualquer parte do arquivo, o que facilita a localização dos erros ou advertências depois do arquivo validado, o que será explicado mais adiante.

Se desejar visualizar os itens do arquivo separados por nota  clique no botão  e será exibida a tela abaixo:

Figura 04 - Consulta de notas fiscais

Nesta tela principal é possível ver o detalhamento de cada item pertencente à cada nota contida no arquivo gerado.

Com os botões   (Primeira / Anterior / Próxima / Última) é possível navegar entre as notas existentes.

Se  clicar no botão , será direcionado para a mesma tela explicada acima (Figura 03).

Se desejar  os itens da nota selecione no botão correspondente.

Com o botão  é possível encontrar qualquer nota desejada bastando informar seu número no campo correspondente.

O botão  mostra os valores da nota totalizados por Registros.

Ainda na aba Validar após selecionar o arquivo  clique no botão   e será retornada uma mensagem de quanto tempo foi concluída a validação, confirme a mesma e será direcionado para a aba Resumo em que será mostrado se o arquivo foi rejeitado ou aceito pelo Validador.

 Abaixo o exemplo de um Arquivo Rejeitado.

Figura 05 - Resumo validação (arquivo rejeitado)

Para visualizar o (s) motivo (s) da rejeição  clique na aba Críticas, em que será (ão) mostrado (s) todos os erros do arquivo, conforme mostra o exemplo abaixo:

Figura 06 - Críticas do arquivo rejeitado

Verifique qual o erro e corrija-o pelo Linx Farma Big, caso sejam erros relacionados às notas, acesse o menu Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais. Se forem erros relacionados aos cadastros, acesse o que for correspondente ao erro e altere o que for necessário.

Após corrigir todos os erros, gere o arquivo principal e efetue a validação novamente se estiver tudo correto o Resumo poderá aparecer como ARQUIVO ACEITO ou ARQUIVO ACEITO COM ADVERTÊNCIAS.

Antes de enviar o arquivo pelo TED, é necessário , que é um botão que só ficará habilitado quando o arquivo for aceito.

Figura 07 - Gerar mídia

Ao  clicar no botão  será solicitado o diretório onde será salvo o arquivo para ser enviado pelo TED em formato ZIP. 

 Clique em , após este processo será emitida a mensagem: "Mídia gerada com sucesso. Deseja transmitir agora?".

Como já foi efetuada a instalação do TED vá em  e o mesmo será aberto automaticamente.

Preencha o e-mail corretamente nos campos solicitados, pois, o recibo definitivo será enviado para o mesmo.

Figura 08 - Configuração e-mail TED

 Clique na aba Enviar e será exibida uma tela conforme abaixo:

Figura 09 - Envio de documentos eletrônicos

 Clique no botão  e selecione o arquivo ZIP gerado anteriormente (pelo botão ).

Após selecionar o arquivo, selecione o Destino que é definido pelo Estado da loja.

Após definir todos os dados corretamente o botão  ficará habilitado,  clique no mesmo para transmitir o arquivo.

Caso não tenha problema de comunicação o arquivo será transmitido com sucesso à SEFAZ competente ao seu Estado.

Os comprovantes de envio poderão ser reimpressos na aba Comprovantes .

Figura 10 - Comprovantes de envio