A partir da versão 2.3.4.0 a tela de Contas a Pagar foi remodelada.
O caminho para acesso permanece o mesmo, menu Operacional > Contas a Pagar, ou então através do botão 
na barra de menu rápido.
Inicialmente será exibido uma tela de alerta para as trocas de teclas, podendo escolher a opção Não exibir esta mensagem novamente.
Figura 01 - Troca de teclas
Ao 
clicar no botão 
será exibida a tela com a nova reformulação.
Figura 02 - Nova tela do contas a pagar
A pesquisa agora pode ser feita diretamente no campo Pesquisa, e pode ser identificada pelas opções Nota Fiscal, Número do Documento, ID ou Nome do Fornecedor e clicando no botão 
, e para refinar as pesquisas também foi adicionado o botão 
que possui as opções abaixo:
Figura 03 - Filtros de pesquisa
No centro acima estão as legendas, e ao lado os totais pago e não pago representando que indicam a situação dos registros selecionados.
Na seção Status é possível filtrar:
- Contas não Pagas
- Contas Pagas
- Todas as Contas
E na seção Tipo se a conta é:
- Despesas
- Fornecedores
- Todos Tipos
Na seção Opções encontram-se os botões:
- 
- Tecla de seleção padrão do sistema para marcar e desmarcar individualmente por registro.
- 
- Seleção de todos os registros listados na tela.
- 
- Desmarca a seleção de todos os registros listados na tela.
- 
- Efetua a baixa dos registros marcados.
- 
- Tecla para estornar registros. Este estorno deve ser feito individualmente, registro por registro.
Ao clicar no botão é exibida a tela de baixa do contas a pagar.
Figura 04 - Baixa do contas a receber
Defina os valores de acréscimo, descontos e data da baixa nos campos em amarelo (Campos Alteráveis), escolha o número do caixa de onde sairá o dinheiro para o pagamento dessas contas e clique no botão 
.