Versões comparadas
Chave
- Esta linha foi adicionada.
- Esta linha foi removida.
- A formatação mudou.
Índice - Clique no link para ir direto ao tópico RESULTADOS NO GRID DA TELA
Índice | ||
---|---|---|
|
Millen-22977 - Lote RPS - Layout para Município de Itapevi - SP
Objetivo
Possibilitar a integração online com a Prefeitura Municipal de Itapevi, para que as notas fiscais de prestação de serviços sejam enviadas automaticamente para a prefeitura e, após o processamento, o retorno destas seja recebido também de forma automática.
Para disponibilizar esta automação aos usuários do e-Millennium, foi desenvolvido um módulo para realizar a leitura de determinado número de movimentações geradoras de NFSE, que ainda não tenham sido enviadas para a SEFAZ municipal e enviá-las para o Webservice da prefeitura do município de Itapevi.
As notas fiscais emitidas serão enviadas para uma fila interna do sistema e, na sequência, enviadas automaticamente para a prefeitura. Após o processamento das notas, o retorno das informações será recebido e os dados no sistema serão atualizados automaticamente.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Expandir | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Pré-requisitos
ParâmetrosConfigurando o certificado de emissão das NFSeNa máquina onde as notas serão emitidas, siga os passos abaixo:
Configurando evento para emissão de NFSeEm Utilitários > Administrador > Eventos, selecione o evento configurado para faturamento de serviço e configure:
Configurando cadastro de serviços para emissão de NFSeEm Produtos e Serviços > Serviços, é preciso ter serviços cadastrados no sistema. Faça a busca, selecione o serviço, dê um duplo clique sobre ele ou clique no botão Altera Serviço, configurar:
Configurando cadastro de filiais para emissão de NFSeEm Utilitários > Empresa > Filiais, selecione a filial responsável pela emissão das NFSe;
Cnae, preencher;
Configurando cadastro de cliente para emissão de NFSeEm Vendas > Cadastros > Clientes, configurar:
Configurando Lote RPS para utilizaçãoEm Utilitários > Administrador > Configurações Gerais;
Obs.: há quatro opções de macros disponíveis para incluir no nome do serviço: DESC_PRODUTO, COD_PRODUTO, MÊS_ANO e DATA. Basta inserir no texto entre cifrões. Exemplo: $COD_PRODUTO$. EntradasGerando o arquivo de RPSEm Controladoria > Fiscal > Gera Lote RPS:
Enviando Lotes RPSUma vez gerado com a Flag "Enviar Lote RPS Automaticamente" marcada, o envio das movimentações será realizado pelo Scheduler, de acordo com o tempo configurado.
Status de processamento que podem ocorrer na tela de visualização:
Excluindo Lote RPSEm Controladoria > Fiscal > Gera Lote RPS:
Status de cancelamento que podem ocorrer na tela de visualização:
Exclusão do Lote Antes de finalizar o envio das movimentações
Exemplos:
Validações e SaídasEm Vendas\Status NFe, as notas fiscais geradas podem ser visualizadas para saber se estão disponíveis para impressão. |
Millen-25884 – Melhorias na identificação de transações TEF
Objetivo
Foram levantados alguns pontos de melhoria na identificação de transações do TEF para melhor atender a alteração do fisco do estado do Rio Grande do Sul, referente à obrigatoriedade de vincular comprovante de pagamento ao documento fiscal onde não será mais possível a utilização do POS.
RS - Fisco mantem obrigatoriedade de vincular comprovante de pagamento a NFC-e para estabelecimentos com faturamento superior a R$360.000,00 - Instrução Normativa RE nº 16, de 06.03.2023 - DOE RS de 08.03.2023
As solicitações/adaptações abaixo valem para todos os sistemas comercializados (e-Millennium, Store Manager, Millennium 2006, Millennium 2009 e Basic) e devem ser adicionadas para NF-e e NFC-e:
- Na tabela LANCAMENTOS identificar se o registro foi inserido através de uma transação TEF, atualmente só gravamos o NSU e Autorização, mas não tem como distinguir se foi um valor digitado manualmente pelo usuário ou se foi obtido pelo TEF.
- Criado um parâmetro no cadastro de filial para o usuário definir se não permitirá inserção de dados de cartão manualmente.
- Fazer validação do valor passado para a tag TpIntegra usando o novo parâmetro criado no item acima.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
O recurso irá funcionar tanto para emissão de cupom fiscal quanto para nota fiscal eletrônica. |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Pré-requisitosInstalar os módulos B5DrvPackRemote e B5DrvPackRemoteCFe, para emissão de cupom fiscal. ParâmetrosEm Utilitários\Empresa\Filiais, configure:
EntradasMovimentação de venda com o novo recursoEm Vendas\Movimentações, na finalização do faturamento da venda, caso o operador clique em Próximo Passo para emitir a nota fiscal, o sistema emitirá um alerta informando que a utilização do TEF na venda é obrigatória e não permitirá a execução da ação.
Na tela de finalização, localize o botão ao lado da condição de pagamento, para abrir a janela do TEF: Após finalizar a venda e emitir a nota ou cupom fiscal, faça uma consulta no xml gerado pela movimentação. Em Vendas\Status NF:
Validações e SaídasO sistema bloqueará a finalização da venda, caso o operador tente emitir a nota fiscal sem acessar o TEF para registrar a utilização do cartão. |
Millen-27389 – Consultar Frete por Filial – Selecionar melhor transportadora e filial
Objetivo
Desenvolver funcionalidade para seleção da melhor transportadora e filial.
Este novo recurso irá atender empresas que realizam conferência de estoque disponível do item do pedido e da melhor transportadora, porém manualmente, o que demanda tempo.
Para automatizar esse processo, foram realizados alguns ajustes no sistema:
- Criado parâmetro no cadastro de tipo de pedidos que habilitará o processo de consulta de estoque de todas as filiais e o percentual de tolerância nos valores dos fretes, para cálculos na cotação de frete do pedido;
- Para cada filial que possuir o saldo no estoque do produto, o e-Millennium realizará a cotação do frete nas transportadoras habilitadas e definirá qual a melhor transportadora;
- Após escolher a melhor opção do frete, a Transportadora e o Frete serão atualizados no Pedido de Venda.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Pré-requisitosInstalar o módulo millenium!reserva_transportadora.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium. ParâmetrosConfigurando tipo de pedido para cotação de freteEm Vendas\Cadastros\Tipo de Pedido:
Na guia Reserva Transportadora:
Configurando cadastro de transportadoraEm Logística\TMS\Cadastros, Transportadoras:
Na guia Frete e Seguro:
Na guia do gateway selecionado, informar os dados de conexão:
Cadastrando as dimensões dos produtos a serem transportadosEm Produtos e Serviços\Produtos, na guia Logística, preencher os campos:
Configurando cadastro de clientes para cotação de freteEm Vendas\Cadastros\Clientes, na guia Geral:
Configurando filial para cotação de freteEm Utilitários\Empresa\Filiais, na guia Geral:
EntradasInclusão de pedido de venda com cotação de fretePara fins de demonstração, no pedido de venda foi selecionada uma filial que não possui estoque para o produto vendido. Dessa forma, o sistema irá retornar várias opções de frete de acordo com as filiais que tiverem disponibilidade para entrega do produto.
DATA ENTREGA Será feita a reserva de estoque para o produto na filial que foi encontrado estoque disponível.
Reserva no estoque da filial e geração do pré-faturamento Validações e SaídasCaso nenhuma transportadora atenda aos requisitos de quantidade e percentual de tolerância, o processo não será concluído e será emitida uma mensagem de alerta. |
Millen-28659 – Cálculo do custo médio dos produtos sem impostos
Objetivo
Desenvolvida rotina para calcular o custo médio sem o valor dos impostos. Foi realizada uma alteração na rotina de atualização de custo médio, para permitir que o cálculo sem o valor dos impostos. Em conjunto com a rotina atual, o custo médio sem impostos será gravado tanto na tabela PRODUTOS_CUSTO_MEDIO (campo CUSTO_MEDIO_SIMP), quanto na tabela MOV_ESTOQUE (campo CUSTO_MEDIO_SEM_IMP).
Para complementar o novo recurso, foi criado o relatório "517 -Valorização de Estoque (Kardex) -Sem Impostos", que dispõe os mesmos campos e tem o mesmo funcionamento do relatório "317 - Valorização de Estoque (Kardex)", porém mostrando os valores sem impostos.
Expandir | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Pré-requisitosEm Vendas\Formação de preços, cadastrar o produto:
ParâmetrosEm Utilitários\Administrador\Eventos, no evento de entrada de mercadorias:
EntradasMovimentação de entrada de compra Em Compras\Movimentações, dar entrada nas notas de compras dos produtos. Emissão do relatório 517, para verificação dos valores Movimentação de saída de venda Em Vendas\Movimentações, realizar as movimentações de vendas com emissão das notas fiscais. Emissão do relatório 517, após a realização de duas vendas Validações e SaídasRelatório 517 – Kardex sem impostos X Relatório 317 – Kardex com impostos
|
Millen-31130 - Integração Vtex - Enviar Campo "Label" e "Texto" da Imagem
Objetivo
Na integração entre e-Millennium e a plataforma VTEX, no front da plataforma existe um tratamento para ler as informações contidas no campo "Label" das imagens, usado para definir o padrão de exibição. Porém, atualmente, o e-Millennium não envia o campo Label, ao enviar as imagens a plataforma.
Para atender esta necessidade, foi necessário:
- Desenvolver uma rotina que realizasse o envio do campo "Label" e as expressões de imagem para a plataforma;
- Criar tabela para configuração de relação entre "Label" e "Expressão da Imagem" nas configurações adicionas;
- Criar validação para cada campo, antes de ser enviado para a Vtex.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Expandir | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Pré-requisitosInstalar o módulo millenium_eco_active_vtex!mEnvio_Avancado_Imagem.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium. ParâmetrosAtenção! Para que a customização funcione corretamente, é necessário que no banco de dados a tabela "VITRINE_DADOS_VTEX" esteja com campo "USA_NOVA_API_PRODUTO" preenchido com o valor de 'T'. EntradasEm Produtos e Serviços\Vitrines\Vitrine de Produtos, incluir os produtos na vitrine a ser integrada com a Vtex. Em Produtos e Serviços\Vitrines:
Expressões de Imagens - informe o caminho para o local onde está armazenada a imagem a ser exibida, geralmente é um FTP, um repositório contratado. Obs.: O nome e a descrição da imagem devem ser preenchidos de acordo com a necessidade da empresa e serão usados pela Vtex e/ou pela agência responsável pelo site.
Validações e Saídas
|
Millen-33304 – Emissão de nota fiscal de venda sem a taxa do Marketplace
Objetivo
As empresas que realizam vendas em marketplaces pagam a eles uma taxa de porcentagem e, cada marketplace tem a sua porcentagem em cima dos produtos vendidos. Quando a nota fiscal é emitida, sai o valor total dos produtos, incluindo a taxa cobrada pelo marketplace.
Em alguns casos, pode surgir a necessidade de a empresa realizar a emissão de notas fiscais dos produtos vendidos, através do marketplace, eliminando o valor da taxa cobrado por ele. Sendo assim, a nota fiscal seria emitida apenas com o valor dos produtos, descontando o valor pago ao marketplace.
Para permitir a emissão das notas fiscais de vendas de marketplaces com ou sem a inclusão da taxa de porcentagem sobre o produto vendido, foi realizado um ajuste no processo de emissão das notas:
- Alterado processo de emissão de nota fiscal, para desconsiderar o percentual da taxa do Marketplace;
- Criado parâmetro de percentual do Marketplace no tipo de pedido, para que seja informado o valor da taxa a ser desconsiderada no faturamento, no financeiro e na emissão da Nota Fiscal, mantendo o pedido de venda com o mesmo valor;
- Criado parâmetro geral para definir qual evento será utilizado para a cópia da movimentação;
- Criado link na tela de Consulta de Movimentações, para copiar o movimento e gerar a nota considerando a taxa do marketplace.
Quando este recurso estiver ativado, o sistema emitirá sempre a nota fiscal com os valores dos produtos sem a taxa do marketplace. Caso a empresa decida imprimir a nota com os valores incluindo a taxa do marketplace, deverá cancelar a primeira nota emitida e, na sequência, emitir a nota fiscal utilizando a cópia da movimentação.
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
O e-Millennium não fará o cancelamento da nota fiscal automaticamente. Este é um procedimento interno da empresa e cabe a ela a responsabilidade pelo cancelamento, evitando a duplicidade de lançamentos no sistema. |
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Pré-requisitosInstalar o módulo millenium!taxamkt.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
ParâmetrosEm Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, selecione o link Taxa Marketplace:
EntradasInclusão do Pedido de Venda
Faturamento do Pedido de Venda
Copiar MovimentaçãoCaso seja necessário imprimir a nota fiscal com os valores dos produtos acrescidos da taxa do marketplace, será necessário cancelar a nota fiscal que foi emitida com os valores sem a taxa e emitir outra nota a partir da cópia da movimentação. Atenção! O e-Millennium não fará o cancelamento automático da primeira nota emitida, esta tarefa deve ser feita manualmente pelo operador do sistema. Em Vendas\Consulta Movimentações:
Validações e Saídas1. O recurso de Copiar Movimentação não pode ser usado sem pedido de venda vinculado na movimentação, isto porque o percentual da taxa do marketplace está vinculado no tipo do pedido de venda. Nesse caso, o sistema emitirá uma mensagem de alerta, informando que a ação não poderá ser executada. 2. O recurso de Copiar Movimentação não será executado se não houver um evento de faturamento selecionado nas configurações gerais do sistema. Nesse caso, o sistema emitirá uma mensagem de alerta, informando sobre a configuração a ser feita, para que o recurso funcione corretamente. 3. O recurso de Copiar Movimentação não será executado se não houver um percentual de taxa do marketplace configurado no tipo de pedido faturado. Nesse caso, o sistema emitirá uma mensagem de alerta, informando sobre a configuração a ser feita, para que o recurso funcione corretamente. |
Millen-34395 – Integração Linx ERP – Envio do pedido de venda após o faturamento
Objetivo
Desenvolver recurso para selecionar onde será realizada a gestão do estoque dos produtos, no Linx ERP ou no e-Millennium. Se for no Linx ERP, o comportamento permanecerá o atual e, se a gestão do estoque for através do e-Millennium, o pedido será enviado para o Linx ERP somente após seu faturamento.
Esse ajuste se fez necessário porque, atualmente, a gestão do estoque é realizada no e-Millennium e, como a integração foi desenvolvida para que a gestão do estoque fosse realizada no Linx ERP, quando é feito o cancelamento de itens do pedido, a integração tenta realizar o cancelamento no Linx ERP e não no e-Millennium (onde ocorre a gestão do estoque). Uma vez que, o pedido ainda não foi enviado para o Linx ERP, não há como identificá-lo no banco de dados.
Para atender esta necessidade:
- Foi criado um parâmetro nas Configurações Gerais do Linx ERP, que determinará o comportamento do envio dos pedidos de vendas.
- Foram alterados os métodos que se comunicam com o Linx ERP durante o ciclo de vida do pedido, para que eles não realizem esta comunicação.
- Foi alterado o método de envio do pedido para o Linx ERP para que, conforme configuração do parâmetro criado, liste os dados do pedido com base no faturamento.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Pré-requisitosInstalar os módulos linx.minst e millenium!linx.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium. ParâmetrosEm Utilitários\Linx\Configurações:
EntradasNo banco de dados do e-Millennium foi selecionada uma nota fiscal emitida com pedido de venda.
Para testar a trava criada, o número do pedido foi alterado, adicionando "-" a frente do pedido, assim o pedido "402606" não será encontrado nenhum faturamento para ele. A trava funcionou conforme esperado quando o parâmetro está ativo e não encontra nenhum faturamento para aquele pedido.
Desta vez, sem mensagem de bloqueio gerado pela trava. Ao chamar o método ele roda normalmente, enviando o pedido de venda para tabela de fila de envio com sucesso, porque um faturamento foi encontrado. Método "MILLENIUM!LINX.PEDIDO_VENDA.LISTARPEDIDOFATURADO" para ler os dados do pedido a partir do faturamento O pedido com faturamento foi listado com sucesso no método.
Método "MILLENIUM!LINX.PEDIDO_VENDA.CANCELAR" Quando o parâmetro está desabilitado e solicitamos o MILLENIUM!LINX.PEDIDO_VENDA.Cancelar, é feito um Insert das informações a serem enviadas ao Linx ERP. Como esperado, ao habilitar o parâmetro e realizar a chamada do método, não executa nenhuma ação de envio para o Linx ERP já que as informações do pedido só serão enviadas após o faturamento.
Com o parâmetro habilitado permite excluir um produto do pedido, porque ele somente será enviado ao faturar. Alterar o método "MILLENIUM!LINX.MOVIMENTOS.LIBERARENVIO" Quando o pedido não estiver faturado e o parâmetro estiver habilitado, ocorrerá uma trava no envio. Com o parâmetro desabilitado, seguirá o padrão do sistema, que é de enviar somente o movimento. Validações e SaídasO envio do pedido para o Linx ERP ocorrerá ou não, de acordo com a configuração feita para a integração, ficando sujeito às travas criadas para o processo. |
Millen-34562 - Integração SmartPOS - Alterar Processo de Envio do Produto
Objetivo
Este ajuste se faz necessário porque atualmente o SmartPOS não tem controle de grade, fazendo com que, na integração, seja enviado cada SKU como se fosse um produto.
Desta forma, o produto enviado pelo e-Millennium recebe um código interno sequencial e esse código é exibido na geração do DANFE, entretanto por não se tratar do código do produto, impossibilita sua identificação.
Para permitir a identificação do produto, foi alterado o processo de integração com o SmartPOS, para que seja enviado o código EAN no campo "Smartpos_sku".
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Pré-requisitosInstalar o módulo millenium!smartpos.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium. ParâmetrosEste desenvolvimento trata somente do ajuste de envio do código de EAN dos produtos. Para conhecer o processo completo de integração com SmartPOS, acesse o link: Integração - Smart POS x e-Millennium EntradasApós o envio dos produtos do e-Millennium, é necessário realizar o recebimento no Portal Storex. No menu principal, localize a opção Integração e depois selecione Integração de Dados. Nessa tela , serão exibidas todas as opções de dados disponíveis para integração no portal. Para visualizar a lista completa, no campo Itens por página, selecione a opção 50.
JSON PRODUTO.txt 2 - Importação Produto X Loja JSON PRODUTO X LOJA.txt
JSON BARRA.txt
JSON PRECO.txt Validações e SaídasO ajuste realizado passou a enviar na integração o código EAN do produto e não mais o número sequencial interno, possibilitando assim a identificação dos produtos pelo SmartPOS. |
Millen-34638 - Integrador - Emitir Boletos Somente Após Aprovação da Nota Fiscal
Objetivo
Alterar o processo de emissão de boletos para que ocorra somente após a autorização da nota fiscal pela Sefaz. Esta necessidade ocorre porque boleto é impresso antes da nota fiscal, entretanto, como a nota fiscal dá suporte para a emissão e utilização do boleto, se houver erro na emissão da nota fiscal, o boleto emitido não poderá ser utilizado.
Para atender esta necessidade, foi realizado um ajuste para condicionar a emissão do boleto bancário à autorização da nota fiscal pela Sefaz e, somente após isso, a impressão será realizada pelo sistema.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Pré-requisitosInstalar o módulo millenium!grb_tecnospeed.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium. Ter uma conta devidamente cadastrada no Plugboleto, para ser usada com o recurso. Ter uma impressora selecionada para impressão dos boletos, podem ser:
Em Utilitários: 1. Comercial\Tipos de Pagamento:
Banco 2. Empresa\Filiais, na guia Dados Gerais da Filial:
ParâmetrosSem necessidade de parametrização. EntradasEmissão automática de boleto após nota fiscal ser autorizada pela SefazEm Vendas\Movimentações: Emissão de boleto manual sem autorização da nota fiscal pela SefazEm Vendas\Status de NFe, faça uma consulta, localize a nota gerada e observe que ela está Aguardando Protocolo. Em Utilitários\Impressão de Documentos, selecionar Tipo de Documento = Boletos/Duplicatas;
Validações e SaídasEnquanto a nota fiscal não estiver autorizada pela Sefaz, o operador do sistema não conseguirá fazer a impressão do boleto, nem mesmo usando o processo manual de impressão. |
Millen-35078 – Imprimir boleto após confirmação de registro no banco
Objetivo
Possibilitar que o boleto, referente ao faturamento de venda, seja impresso somente após a confirmação de seu registro no banco, nos casos em que o registro for realizado automaticamente.
Esta necessidade se dá pelo fato que os boletos são impressos antes de serem registrados no banco. Porém, em alguns casos, o banco reporta erro ao tentar registrar um boleto e este, além de estar impresso, pode até ter sido despachado junto com a mercadoria, gerando uma série de complicações para a empresa.
Para evitar que o usuário do sistema tenha tais complicações, foi realizada uma alteração no processo para que a impressão do boleto ocorra somente após seu registro ser confirmado pelo banco.
As ocorrências de registro de boleto serão gravadas no banco de dados para exibição nas telas de consulta de Movimentação, Impressão de Documentos, Lista de Títulos a Receber e Alteração de Títulos, juntamente com o status do boleto e a descrição de erro de registro, se ocorrer erro.
Após o registro do boleto no banco, as informações serão atualizadas automaticamente no banco de dados do e-Millennium e poderão ser consultadas pelo usuário.
Assim que o boleto estiver atualizado com a informação de registro no banco, o boleto poderá ser finalmente impresso e enviado por e-mail para o cliente.
Importante! Este recurso está disponível para faturamento manual, faturamento automático e impressão de documentos.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Pré-requisitosInstalar o módulo millenium!grb_tecnospeed.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium. Parâmetros1. Em Utilitários\Administrador:
Na guia Financeiro, desligar o parâmetro Não Imprimir Boleto. 2. Em Utilitários\Comercial: Ter tipo de pagamento cadastrado para boleto, sendo:Na guia Geral, preencher os campos: Natureza
Banco Ter condição de pagamento cadastrada:
3. Em Utilitários\Empresa\Filiais: Na guia Dados Gerais da Filial, no campo Gateway Registro de Boleto, selecionar o gateway Tecnospeed – Plugboleto. 4. Em Utilitários\Administrador\E-Mails\Contas E-mails é necessário que seja configurada corretamente uma conta de e-mail e esteja sendo executado o wtsMessenger.exe, caso a empresa pretenda usar o recurso de envio automático de boletos. 5. Em Vendas\Cadastros\Clientes, é necessário que o campo e-mail, na guia Geral, esteja devidamente preenchido. 6. Em Financeiro\Cadastro\Contas, ter uma conta configurada para o envio e retorno dos boletos, preenchendo os campos na guia geral:
Obs.: Estes diretórios devem ser criados pelo próprio usuário e informados nestes campos. 7. Em Financeiro\Receber\Cadastro\Carteira, cadastrar a carteira utilizando a conta criada para o envio e retorno dos boletos. Obs.: O campo "Atual" do Nosso Número tem que ser único ao emitir um boleto, caso ele já exista na Plugboleto, ocorrerá erro de número duplicado, devendo alterar para uma outra faixa de valor. EntradasFaturamento de Vendas / Aguardando Registro BancárioEm Vendas\Movimentações:
Em Utilitários\Impressão de Documentos, faça uma consulta. Verifique que o boleto está aguardando registro para ser impresso. Selecione o boleto e acesse o link Imprimir Boleto Bancário. Em Financeiro\A Receber\Títulos, faça uma nova consulta:
Em Vendas\Consulta Movimentações, também poderá ser visualizado o status da emissão dos boletos. Validações e SaídasAssim que o boleto for registro pelo banco, uma nova integração será realizada, com a atualização das informações no cadastro do título a receber. |
Millen-35283 - Integração Linx ERP - Enviar o Número da NF e Série para o Campo COO
Objetivo
Na integração padrão entre e-Millennium e Linx ERP, o campo COO passará a ser alimentado com a concatenação do número da nota + número da série, nas tabelas: LOJA_VENDA e LOJA_VENDA_PRODUTO, do LINX ERP.
Exemplo:
NF – 1005
Serie – 011
COO – 1005011
Atualmente o e-Millennium não realiza o envio número da nota + número da série para o campo COO, presente na tabela LOJA_VENDA e LOJA_VENDA_PRODUTO.
Para atender esta necessidade, foi desenvolvido um módulo extensivo da integração de notas com o LINX ERP, onde será recuperada a informação do número da nota + série e, em seguida, será gravada no campo COO da LOJA_VENDA e LOJA_VENDA_PRODUTO do Linx ERP a concatenação do número da nota + série.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Pré-requisitosInstalar o módulo linx.minst e millenium!linx.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium. ParâmetrosDo lado da Linx, deverá ser adicionada no diretório C:wts, a extensão linx!caedu.wts, desenvolvida para o cliente. Entradas1. Em Vendas\Status NFe, faça uma busca e selecione as notas a serem consultadas. 2. Após a integração, abrir a base de dados do Linx ERP (SQL SERVER) e procurar os movimentos integrados na tabela EML_MOVTOS_INTEGRADOS, passando o número das notas integradas, recuperar o valor do campo TICKET.
3. Verificar se o número da nota + série foram gravados corretamente no campo COO das tabelas LOJA_VENDA E LOJA_VENDA_PRODUTO.
SELECT COO, * FROM LOJA_VENDA WHERE TICKET= Validações e SaídasConsulta no banco de dados SQL Localizando a nota fiscal 105407 e executando o método millenium!linx.MIVOMENTOS.Enviar Na tabela EML_MOVTOS_INTEGRADOS, foi verificado que a série é 14, logo conforme requisito é esperado que o "COO" seja o número da nota junto com a série, sendo "10540714" Portanto, ao consultar o campo COO, podemos verificar que o preenchimento foi realizado corretamente, concatenando o número da nota fiscal + o número da série, conforme a tabela EML_MOVTOS_INTEGRADOS. |
Millen-36671 - CAT 42_2018 NT 2018 005 - Informar ICMS Retido com Base em Tabela, Alíquotas e Cliente
Objetivo
As empresas regidas pela NT 2018.005 | CAT 42/2018, são orientadas a informar os valores referentes ao ICMS-ST retido no XML de saída, através das TAGs: vBCSTRet, vICMSSTRet, vBCFCPSTRet e vFCPSTRet. Porém, essa normativa não prevê nenhuma punição para a não informação desses registros.
Com o valor desse imposto em mãos, junto à tabela de alíquotas do NCM/CEST, é possível fazer o cálculo reverso e descobrir o custo dos produtos. Sendo assim, para não expor o seu custo aos seus clientes, algumas empresas optam por não destacar essas tags nos XMLs de suas vendas, visto que a legislação não prevê punição para a não informação.
No entanto, podem ocorrer situações em que seja necessário destacar tais valores para alguns clientes específicos, para atender a estas exceções, foram realizados alguns ajustes no recurso de geração dos arquivos XML das notas fiscais emitidas pelo e-Millennium:
1. Desenvolvida uma rotina baseada em uma tabela de alíquotas e parametrização de clientes, para geração das tags:
- vFCPSTRet
- vBCSTRet
- vICMSSTRet
- vBCFCPSTRet
2. Criado um parâmetro no cadastro de cliente, quando esse parâmetro estiver ativo, os valores de ICMS-ST serão exibidos na NF/XML;
3. Criada uma tela para cadastro de alíquotas. Nesta tela, será permitido selecionar a marca e listar todas os NCMS e CEST vinculados aos produtos da marca selecionada;
4. Na emissão da nota fiscal, será realizado o cálculo das informações inseridas na tabela de cadastro de alíquotas (o cálculo será: quantidade de itens * valor de custo * Alíquota referente) e destacar esse valor nas TAGs.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pré-requisitosInstalar o módulo millenium!mImpostosRetidos.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium. Cadastro CESTDevem ser cadastrados os itens que a empresa irá usar para os produtos que comercializa, preenchendo:
Cadastro do Perfil de ImpostoCriar um perfil de imposto com as informações a seguir:
Cadastro de Alíquota de Impostos RetidosEm Controladoria\Fiscal\Cadastros, deve ser criado um cadastro para cada estado (UF) de destino da nota fiscal a ser emitida, sendo que:
Cadastro de ProdutosEm Produtos e Serviços\Produtos:
ParâmetrosEm Vendas\Formação de Preços:
EntradasFaturamento de Venda de Mercadoria Em Vendas\Status NFe, após efetivar o evento de faturamento, faça a emissão da nota fiscal e aguarde a autorização da Sefaz. Selecione a nota emitida e salve o XML, para verificar o preenchimento das tags: BCSTRet, vICMSSTRet, vBCFCPSTRet e vFCPSTRet.
O produto 217 é da marca Teste 1, que tem as alíquotas de imposto retido abaixo:
Validações e SaídasExposição das tags e os respectivos valores no XML da nota fiscal de venda, conforme disposto na CAT 42 – NT 2018 005:
|
Millen-37997 – Integração e-Millennium x Storex – Importar Vendedor
Objetivo
Possibilitar que as vendas realizadas no Storex, ao serem integradas no e-Millennium, enviem a informação do vendedor que realizou a venda, a fim de permitir a realização do cálculo da comissão sobre a operação.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Pré-requisitos
ParâmetrosConfigurando vendedor Storex no e-Millennium1. Em Utilitários\Empresa\Funcionários:
2. Criar o cadastro de funcionário para ser o Vendedor Padrão. Este cadastro será usado quando, na integração com o Storex, quando não for localizado no banco de dados do e-Millennium um funcionário com a matrícula enviada. Nesse caso, o e-Millennium assumirá o vendedor padrão para vincular na venda e na comissão a ser paga. 3. Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais:
Configurando evento de faturamento de vendaPara que o sistema possa realizar cálculo de comissões nas operações de vendas, é necessário que o evento esteja acessando as informações de vendedor e a respectiva comissão.
EntradasIntegração de movimentações de vendasVendas realizadas no Storex Movimentação de venda integrada no e-Millennium com identificação do vendedorApós executar as rotinas de integração, o e-Millennium, com base nos cadastros existentes, identificou no banco de dados a vendedora Karine e atribuiu a ela a movimentação de venda realizada. Em Utilitários\Empresa\Funcionários, faça uma consulta e perceba que a vendedora integrada na venda está cadastrada no e-Millennium, portanto seus dados foram localizados e carregados na movimentação de venda gerada pela integração.
Movimentação de venda integrada no e-Millennium com vendedor padrãoApós executar as rotinas de integração, o e-Millennium, com base nos cadastros existentes, identificou no banco de dados o vendedor Padrão e atribuiu a ele a movimentação de venda realizada. Em Utilitários\Empresa\Funcionários, faça uma consulta e observe que existe um registro para o vendedor padrão cadastrado no e-Millennium, que será vinculado na movimentação de venda gerada pela integração. Em Financeiro\A Pagar, faça uma consulta e verifique a inclusão do título a pagar referente à comissão sobre a venda integrada com o vendedor padrão. Validações e SaídasSe após executar as rotinas de integração, o e-Millennium, com base nos cadastros existentes, não identificar no banco de dados um vendedor específico ou o vendedor padrão, não será possível atribuir a movimentação de venda realizada e a respectiva comissão não poderá ser gerada. |
Millen-40845 – NFSe – Entrada de nota com numeração maior que 10 caracteres
Caminho:
Compras > Movimentações > Eventos de Entrada de Notas de Serviço
Objetivo
Ajuste realizado na tela de recebimento de notas de entrada de prestadores de serviços, para permitir o lançamento de notas fiscais, cujos emitentes estejam localizados em municípios que gerem numeração com mais de 10 dígitos.
Atualmente, o campo “Número da Nota” tem limite de 10 caracteres, devido ao seu tipo de campo, e não permite que o usuário tenha armazenado uma numeração maior do que 10 dígitos.
Foi criado um parâmetro, no cadastro de filiais, que habilitará, na tela do evento, um campo com capacidade para receber numeração de notas fiscais. Regra de visibilidade para o campo:
- Parâmetro da filial marcado;
- Movimentação de entrada;
- Selecionado o modelo 00 Nota fiscal de serviço;
- Nota fiscal digitada.
Lembrando que este ajuste foi realizado para atender uma necessidade que pode ocorrer com notas de serviços de vários municípios e qualquer solicitação diferente disso deverá ser tratada como uma customização, pois seria necessário mudar toda a estrutura atual do sistema, tanto de interfaces quanto de banco de dados, devido ao limite de tamanho de campo do tipo inteiro.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Pré-requisitos
ParâmetrosEm Utilitários > Empresa > Filiais, na guia Tributação:
Image Added EntradasComo Informar os DadosNa finalização do evento de entrada de serviço, selecione a opção Digitar uma Nota Recebida, note na imagem que foi adicionado um novo campo para informar a numeração, sendo um obrigatório (o campo que já existia) e um campo opcional. Image Added No campo "Número Nota (até 15 dígitos)" *o usuário poderá informar a numeração completa, no caso do exemplo que nos foi passado é o ano + número da nota compostos por 10 dígitos: *20240000000028. O campo "Número da nota" (que já existia) permanece com o limite de 10 caracteres. Com citado, note que a prefeitura concatena o ano antes de informar o número da nota fiscal de serviço, portanto basta que o usuário informe a numeração sem o ano: 28 (não é necessário informar os zeros esquerda). Após finalizar o evento de entrada, os dados serão gravados na base de dados, tabela NF, da seguinte forma: Image Added Observação: Se o campo número nota (até 15 dígitos) não for preenchido, o sistema continuará gravando no banco o valor do campo número nota. Importante! A alteração não influenciará nos filtros pelo campo nota no sistema, ou seja, os filtros permanecem sendo relacionados ao campo nota (tipo inteiro). Lembrando que a prefeitura coloca o ano na frente da numeração e a implementação foi apenas para permitir uma forma de armazenar a numeração completa no banco de dados. Para realizar os filtros e localizar a nota, o usuário deverá informar apenas o número da nota sem o ano referente, como no exemplo abaixo. Image Added Validações e SaídasAo finalizar a movimentação de entrada de serviço, é possível localizar o número da nota, na seguinte coluna da tabela NF: Image Added |