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Você Sabia? |
Rotinas Otimizadas
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Ação: Ajustado processo da baixa do cheque troco durante a confirmação do caixa. Benefício: Quando usuário fizer a confirmação do caixa e o status do cheque for para 'B', sistema vai alterar a data da baixa igual a data do fechamento de caixa, evitando problema na PL. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa |
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Ação: Realizado ajuste no formulário "TFrmRelSaldoEstoqueFechamentoAberto.pas " , criado as procedure "GeraRelatorioOld" mantendo o antigo select , onde ficou para validar a nova procedure "GeraRelatorioNew" . Benefício: Com os ajustes houve uma melhoria na estrutura com isso ao gerar o relatório ficou mais rápido. Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel. saldo de estoque com fechamento em aberto |
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Ação: Alteração na descrição dos tipos de e-mail na tela de Cadastro de Pessoas. Benefício: Agora é possível identificar o que cada e-mail se refere. Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas |
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Ação: Realizado ajustes no menu Captação de Recursos, criando uma variável TotalJurosParcelas para obter a soma do val_juros e dataset CDSParcelas. Realizado modificação na procedure OperatorMasterBeforeInsert para comparar o valor total das parcelas com o valor total da captação inclua também o valor do juros. Benefício: Com os ajustes as Captação de Recurso poderá ser incluída sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Captação de Recursos → Captação de Recurso |
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Ação: Ajustado rotina de envio de e-mail na tela de Relatório de Vendas. Benefício: Agora o relatório com o formato PDF é enviado corretamente para o e-mail informado. Caminho: Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas |
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Ação: Realizado ajuste da rotina de integração Sangria e Suprimento AutoSystem com o EMSys. Benefício: Não serão incluídas Sangria e Suprimento com a forma de pagamento igual a null para evitar impedimentos. Caminho: Integração Auto System |
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Ação: Alteração no cálculo da variável "Total Bens Direito A" para somar o valor de Saldo PDD Cheque. Benefício: Dessa forma, o valor dos cheques devolvidos do PDD será apresentado positivo. Caminho: Gerencial → Posição Liquidez |
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Ação: Ajustado a pesquisa no menu Fechamento de caixa. Benefício: Agora o sistema não vai apresentar impedimentos no menu Fechamento de Caixa. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Ajustado a geração das NF-e quando o usuário incluir a informação pOrig. Benefício: Agora é possível gerar a NF-e sem impedimentos. Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais |
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Ação: Realizado ajustes nas procedures GeraNFeEntrada e GeraNFeSaida, teve a inclusão de uma validação para verificar se o campo ind_forma_pagto pertence ao grupo [3,4,10,11,12,13,15,17,18]. Benefício: Agora o usuário terá menos problema com a "Rejeição: Tipo de pagamento não aceita o grupo de cartões ou boletos" durante a transmissão das notas. Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-vendas → Cadastro Pré-venda |
Implementações
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Ação: Implementada validação na tela de Ticket Log, para identificar as NF-e's que foram geradas no PDV, dos cupons referenciados na tela. Benefício: O sistema irá identificar as NF-e que foram geradas no PDV. Caminho: Gerencial → Vendas → Nota Fiscal de Saída |
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Ação: Implementado fluxo do trocopay no EMSys3. Benefício: Agora o sistema recebe as implementações necessárias para tratar as vendas com trocopay, enviadas pelo PDV. Quando usuário fazer uma venda com trocopay, sistema vai popular as novas colunas criadas no banco e gerar a despesa no momento da confirmação do caixa. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa |
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Ação: Criado o CheckBox Insuficiencia Saldo na tela Benefício: Com as melhorias, pode habilitar a opção "Insuficiência de Saldo" é necessário selecionar o Tipo "Provisão". Será permitido criar apenas "um evento" com configuração para Insuficiência de Saldo. Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Cadastro de Evento RH |
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Ação: Implementado processo de compensação dos deposito em conta. Benefício: Quando o usuário fazer uma compensação em deposito em conta, sistema vai gerar os movimentos bancários correspondentes ao movimento. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa |
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Ação: Implementado os Schemas atualizados do ACBR no caminho ../pacotes-ver3-berlin\emsys-305\res\schemas_mdfe. Benefício: Com os ajustes o MDFe será transmitido sem impedimentos. Caminho: Gerencial → MDF-e → Gerenciador MDF-e |
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Ação: Realizada implementação da Opção "Buscar títulos da empresa logada" na tela Retorno de Cobrança. Benefício: Ao realizar o processamento do arquivo em uma filial ou matriz, é possível habilitar a Opção para que retorne títulos apenas da filial logada. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno de Cobrança |
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Ação: Implementada rotina para reprocessar as transações equals. Benefício: Agora é possível reprocessar as transações com base na data informada, facilitando o processo de envio. Caminho: Gerencial → Vendas → Equals |