Data da Release | Previsão: |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.22.20 |
Rotinas Otimizadas
- POSTOSUBE-15876Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado processo da baixa do cheque troco durante a confirmação do caixa.
Benefício: Quando usuário fizer a confirmação do caixa e o status do cheque for para 'B', sistema vai alterar a data da baixa igual a data do fechamento de caixa, evitando problema na PL.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa
- POSTOSUBE-16595Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajuste no formulário "TFrmRelSaldoEstoqueFechamentoAberto.pas " , criado as procedure "GeraRelatorioOld" mantendo o antigo select , onde ficou para validar a nova procedure "GeraRelatorioNew" .
Benefício: Com os ajustes houve uma melhoria na estrutura com isso ao gerar o relatório ficou mais rápido.
Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel. saldo de estoque com fechamento em aberto
- POSTOSUBE-17192Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no menu Captação de Recursos, criando uma variável TotalJurosParcelas para obter a soma do val_juros e dataset CDSParcelas. Realizado modificação na procedure OperatorMasterBeforeInsert para comparar o valor total das parcelas com o valor total da captação inclua também o valor do juros.
Benefício: Com os ajustes as Captação de Recurso poderá ser incluída sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Captação de Recursos → Captação de Recurso
- POSTOSUBE-17907Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes nas procedures GeraNFeEntrada e GeraNFeSaida, teve a inclusão de uma validação para verificar se o campo ind_forma_pagto pertence ao grupo [3,4,10,11,12,13,15,17,18].
Benefício: Agora o usuário terá menos problema com a "Rejeição: Tipo de pagamento não aceita o grupo de cartões ou boletos" durante a transmissão das notas.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-vendas → Cadastro Pré-venda
Implementações
- POSTOSUBE-16241Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementada validação na tela de Ticket Log, para identificar as NF-e's que foram geradas no PDV, dos cupons referenciados na tela.
Benefício: O sistema irá identificar as NF-e que foram geradas no PDV.
Caminho: Gerencial → Vendas → Nota Fiscal de Saída
- POSTOSUBE-17212Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado fluxo do trocopay no EMSys3.
Benefício: Agora o sistema recebe as implementações necessárias para tratar as vendas com trocopay, enviadas pelo PDV. Quando usuário fazer uma venda com trocopay, sistema vai popular as novas colunas criadas no banco e gerar a despesa no momento da confirmação do caixa.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa
- POSTOSUBE-17191Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Criado o CheckBox Insuficiencia Saldo na tela
Criado a coluna Insuficiência Saldo no Grid
Criado o campo na ind_suficiencia_saldo na tab_evento_rh_conf
Ajustado a importação para localizar o evento que está com a configuração de "Insuficiência de saldo".
Benefício: Com as melhorias, pode habilitar a opção "Insuficiência de Saldo" é necessário selecionar o Tipo "Provisão". Será permitido criar apenas "um evento" com configuração para Insuficiência de Saldo.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Cadastro de Evento RH
- POSTOSUBE-17718Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado processo de compensação dos deposito em conta.
Benefício: Quando o usuário fazer uma compensação em deposito em conta, sistema vai gerar os movimentos bancários correspondentes ao movimento.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa
- POSTOSUBE-17873Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado os Schemas atualizados do ACBR no caminho ../pacotes-ver3-berlin\emsys-305\res\schemas_mdfe.
Alterado a procedure ExtraiSchemas a forma de extrair os esquemas para extrair o .zip
Alterada a function Envia para passar como True o modo Síncrono a recepção dos MDFe.
Benefício: Com os ajustes o MDFe será transmitido sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → MDF-e → Gerenciador MDF-e
- POSTOSUBE-17877Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizada implementação da Opção "Buscar títulos da empresa logada" na tela Retorno de Cobrança.
Benefício: Ao realizar o processamento do arquivo em uma filial ou matriz, é possível habilitar a Opção para que retorne títulos apenas da filial logada.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno de Cobrança