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#DicaLinx |
Rotinas Otimizadas
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Ação:Ajustado o envio dos e-mails pelo TAC Realizado ajuste no formulário "TFrmSelecionaInventarioNota.pas" na rotina "MontaSQL" assim não será mostrado os inventários já utilizados na geração de nota fiscal. Benefício: Agora o TAC faz o envio sem retornar impedimentos para o usuário no sistemaCom os ajustes o inventário terá apenas uma NF-e gerada a partir dele. Caminho: Envio de E-mailGerencial → Estoque → Nota Fiscal Entrada - itens / Importar Itens de Inventário. |
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Ação: Realizado ajuste no envio das vendas BR Premia Ajustado no TAC a rotina do Status das notas. Benefício: Ajustado rotina para as vendas Br Premia, quando possuir mais de um pagamento o TACON não duplicar o envio dos pagamentosCaminho: Br PremmiaRealizado ajustes para retirar os caracteres especiais da situação da nota, assim evitando impedimentos durante o envio das vendas no TAC. Caminho: Transmissão das notas |
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Ação: Ajustado o processo de vendas do Br Premmia, para gravar corretamente na Tabela BR Paymentrotina emissão do hibrido. Benefício: Agora nas vendas do Br Premmia, o sistema vai registrar na tab_br_payment em todas as vendas e fazer o envio corretamente para o EMSys via TACon.Caminho: Br PremmiaRealizado ajuste na rotina de gravar protocolo para notas canceladas, canceladas por substituição e autorizadas em contingencia. Ajustado também o envio dos XML para o fiscal flow pelo monitorador de notas (MonitoradorDOCe). Caminho: Monitorador DOC-e |
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Ação: Ajustado Gerenciador de Notas Fiscais, para permitir o usuário acessar todas as notaso processo de vendas com o QrLinx. Benefício: Realizado ajuste na consulta de notas do Gerenciador de Notas Fiscaisrotina de venda QrLinx, agora esta trazendo corretamente as notas geradasgravando corretamente o CNPJ da instituição pagadora corretamente. Caminho: TAC → NFC-e → Gerenciador de Notas Fiscais |
QrLinx |
Implementações
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Ação: Implementado parâmetro para mudança de calculo na verificação de limites. Benefício: Criado o parâmetro "Somar Valores de Pagamentos a Prazo" para gerenciar a soma dos valores de limite ou o cálculo individual entre os tipos de pagamento CF, NP, CP e CN.
Caminho: TG3Config → Seleciona HOST → Geral → Aba Geral → "Somar Valores de Pagamentos a Prazo". |
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Ação: Implementado uma rotina para bloquear o desconto 99 quando o abastecimento for integrado com o SHELLBOX. Benefício: Agora não é possível aplicar o desconto 99 quando for utilizado o aplicativo SHELLBOX. Caminho: Shell Box |