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Você Sabia? |
Rotinas Otimizadas
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Ação: Ajustado a rotina de Inventário de itens para que o seja habilitado o botão estornar quando a nota fiscal gerada pelo EMSys e vinculado ao inventário esteja com situação 102 - Cancelado. Benefício: Com o ajuste o usuário conseguirá gerar uma nova fiscal a partir daquele inventário. Caminho: Gerencial → Estoque → Inventário |
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Ação: Ajustada rotina de geração de nota fiscal com dados de FCP (Fundo de Combate a Pobreza) para consumidor final fora do estado, para notas geradas a partir da Pré-venda. Benefício: Agora, sistema vai gerar o FCP de acordo com o cadastro do NCM para o estado do destinatário, preenchendo a tag <vFCPUFDest> com os valores correspondentes. Caminho: Gerencial > → Vendas > → Pré-venda > → Cadastro de pré-venda |
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Ação: Realizada ajustes de performance no Relatório de Títulos a Receber por Vencimento. Benefício: O relatório será executado de forma rápida e sem perda de conexão com o banco de dados. Caminho: Gerencial → Financeiro > → Contas a Receber > → Relatórios > → Relatórios Título a Receber por Vencimento |
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Ação: Ajustado processo de inclusão dos cancelamentos referente aos adiantamentos. Benefício: Agora o sistema permiti fazer a inclusão sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Cancelamento Adiantamento |
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Ação: Realizado ajustes para o sistema realizar o cálculo proporcional do tributo ao informar quantidade quando o usuário efetuar uma devolução parcial, onde existe valores preenchidos de ICMS Monofásico. Benefício: Agora o sistema vai efetuar o cálculo corretamente de acordo com a devolução (parcial / integral). Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Ajustado rotina de adiantamento cliente\fornecedor, para respeitar os valores de cancelamento e os valores de liquidação. Benefício: Agora o sistema vai atualizar os valores do adiantamento fornecedor, conforme as movimentações feitas nos títulos a pagar/receber. Caso o usuário faça a liquidação do titulo a pagar, sistema vai jogar o valor como cancelamento, e gerar um cancelamento na tela de "Cancelamento de Adiantamento", diminuindo esse valor direto no adiantamento. Sistema também vai manter os status do adiantamento e do titulo atualizado, conforme as movimentações feitas em ambos os caso. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamentos |
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Ação: Realizado ajustes para remover zeros a esquerda no momento de importar arquivo de retorno do banco 341(ITAU). Benefício: Desta forma os títulos do EMSys serão localizados pela numeração de acordo com o arquivo de retorno e o usuário conseguirá dar andamento na operação de liquidação. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno → Retorno de Cobrança |
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Ação: Ajustado rotina de integração de Cadastro Padrão da Ipiranga no EMSys para inativar o cadastro de item apenas se o código de barras for o principal. Caso contrário será excluído o registro do código de barra adicional/embalagem. Ambos os casos apenas das empresas que realizam integração com Ipiranga (Parâmetro Sistema Ipiranga = Sim). Benefício: Com o ajuste, os cadastros de itens retornados pela Ipiranga que deverão ser inativados/não comercializados pela empresa serão tratados apenas para as empresas que utilizam a integração com Ipiranga e desta forma não irá inativar ou excluir o código de barras das outras empresas que poderão comercializar os itens normalmente. Caminho: Integração Ipiranga |
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Ação: Realizado ajustes no historio de bloqueios na tela de cadastro de pessoa, para exibir o título/fatura que está com vencimento superior ao informado nos parâmetros. Benefício: Com os ajustes o histórico de bloqueio irá mostrar ao usuário qual é a fatura/título em atraso para melhor controle, quando utilizado o Tac Off. Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas | ||||||||
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Ação: Realizado ajustes na estrutura dos relatórios Posição de Liquidez e Posição de liquidez analítico referente ao saldo de cliente, para o sistema fazer o calculo corretamente. Benefício: Agora o usuário pode acessar os relatórios sem impedimentos durante as conferências. Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez |
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Ação: Ajustado a rotina de cotação, quando for utilizado o parâmetro do portal do fornecedor. Beneficio: Ao fazer o reenvio da cotação, o sistema vai alterar a data limite da cotação, para a data informada no novo envio. Desta forma a validade da cotação sempre ficará atualizada com o envio. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Gerenciador Planejamento de Compras |
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Ação: Ajustado a rotina de geração da pré-venda, quando o item for do tipo serviço. Benefício: Caso o item não tenha NCM, o sistema não vai tentar buscar as informações de tributo FCP, pois itens serviço não possuem NCM. Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro de pré-venda |
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Ação: Realizado ajustes no sistema para considerar o tomador de serviço igual a 4 quando estiver informado no XML. Benefício: Após os ajustes o CT-e pode ser importado sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Conhecimento de Frete |
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Ação: Ajustado as informações da impressão em tela do menu Cheques recebidos. Benefício: Ao realizar a baixa de cheque na tela Cheques Recebidos em Financeiro > Cheques Recebidos > Cheques Recebidos, e clicar para visualizar o Recibo o sistema vai apresentar as informações corretamente. Caminho: Gerencial → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheques Recebidos |
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Ação: Realizado ajustes no historio de bloqueios na tela de cadastro de pessoa, para exibir o título/fatura que está com vencimento superior ao informado nos parâmetros. Benefício: Com os ajustes o histórico de bloqueio irá mostrar ao usuário qual é a fatura/título em atraso para melhor controle, quando utilizado o Tac Off. Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas |