→ 49488 - Realizado ajuste na sequência dos campos, quando utilizado a tecla TAB para navegação. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Individual, na tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar".
→ 49773 - Realizado ajuste para que o processo de atualização ocorra corretamente, quando selecionar uma duplicata com status EXPIRADO e clicar em Atualizar Status, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Acompanhamento Cobrança Conta Digita Integrada, na tela "Contas a Receber - Acompanhamento Cobrança Conta Digita Integrada";
→ 49779 - Realizado ajuste para permitir a inserção de Juros e Taxas, com valores ACIMA do valor total da duplicata, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Alteração de duplicatas > Duplicata, tela "Contas a pagar - Alteração de duplicatas";
→ 49923 - Realizado ajuste dos registros efetuados no DB e consulta na tela Conciliação Linx, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Gestão Financeiro > Contas a receber > Cartão de Crédito > Conciliação > Conciliação Linx, na tela "Conciliação Linx";
→ 50643 - Realizado ajuste para apresentar corretamente, os fechamentos realizados, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Fechamento de movimento, na tela "Receber - Fechamento de movimento de cartões e gerando o contas a receber";
→ 50549 - Realizada correção para gerar o relatório com rateio de custos para um grupo de filiais, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Dinâmica;
→ 50601 - Realizada correção na geração de NFe para que cada NFe tenha a própria numeração, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convenios > Cadastro > Convenio → Aba Fechamentos Realizados -> Botão direito Emitir NFE;
→ 50662 - Realizado ajuste na busca dos registros referente aos lotes não baixados, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes, na tela "Conciliação Linx Lotes";
→ 50667 - Realizado ajuste na função do relatório, para que a coluna VlrDupli, apresente o mesmo valor do campo Valor Duplicata, da tela Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar. O mesmo se aplica a coluna VlrSaldo, para que apresento o mesmo valor do campo Saldo Duplicata. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Dinâmica, na tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica", relatório "Consulta de contas a pagar";
→ 50668 - Realizado ajuste na tela Baixa de contas a pagar com apenas um lançamento bancário, disponibilizando o botão "Gravar", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar >Baixas > Lote > Apenas um lançamento no bancário, na tela "Contas a pagar - Baixa de duplicatas em lote com apenas um lançamento no bancário";
→ 50705 - Realizado ajuste na aplicação, com a inclusão da filial para busca dos dados da duplicata a ser realizada exclusão de baixa, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Consulta/exclusão, na tela "Contas a receber - Consulta\Exclusão de baixa de duplicatas";
→ 50941 - Realizado ajuste para validação de cadastro para novos clientes, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Conveniados > Titular;
→ 51199 - Realizada correção na seleção de duplicatas para geração de remessa, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Pagar > Baixa > Pagamento Fornecedor (Pagfor Cnab);
→ 51447 - Realizado ajuste com remoção da tela de "Ativação de Serial" (funções, menus e eventos correlatos), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Modulo Financeiro > Utilitarios > Registro de software e processos;
→ 51481 - Realizado ajuste na aplicação quando o parâmetro "FLAG_BLOQUEIA_CADASTRO_CLIENTE_CPD_ZERADO" estiver marcado como 0 - NÃO, para realização de cadastro e ajustes nos cadastros de clientes conveniados quando não for informado o CPF/CNPJ. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Conveniados > Titular, na tela "Clientes - Clientes conveniados". |