CADASTRO DE FORNECEDORES - CPA105
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Este programa permite que sejam efetuados os cadastros de todos os fornecedores de Medicamentos, Serviços, Impostos e Despesas em geral de que a empresa necessita. É importante que as informações dos fornecedores sejam cadastradas de forma correta, pois estas são enviadas para a fiscalização nos arquivos SPED, Sintegra, entre outros.
Acesso rápido
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F4 - Gravar Fornecedor
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ALT + G - Gravar Fornecedor
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ALT + E - Excluir Fornecedor
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Filtros Disponíveis
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Para efetuar o cadastro de um fornecedor informe o Tipo de Fornecedor, que identificará se é Fornecedor, Manutenção, Impostos
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ou Despesas. Informe a
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Razão Social
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do fornecedor e o endereço e contato (telefones, e-mail e homepage) do mesmo, insira os dados de CNPJ/CPF e Inscrição Estadual essas informações são utilizadas em praticamente todos os arquivos de exportação contábil e fiscal.
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O campo Cta Contábil é utilizado somente para as farmácias que tem integração do SoftPharma com a contabilidade
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, quando houver o usuário deve informar o código da conta contábil do fornecedor que está cadastrado na contabilidade da farmácia.
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A data de cadastro é gravada automaticamente no sistema ao salvar o cadastro.
Quando houver informe o número do cadastro do fornecedor na
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SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus)
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, esta informação é utilizada na exportação dos arquivos do SPED. A informação deste campo não é obrigatória, porém se informado é validada. Deve conter 9 dígitos.
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Informar
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a situação
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do fornecedor na farmácia, se está ATIVO para compras ou INATIVO. Quando não há mais interesse em se trabalhar com determinado fornecedor, pode-se inativar o mesmo, sendo que os produtos conectados à ele serão removidas automaticamente. Para inativar o fornecedor, basta editá-lo e clicar no botão 'Excluir'. Para desconectar um produto sem inativar o fornecedor, pressione F11.
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Em Config. Entradas é possível configurar a forma que deseja efetuar os lançamentos de nota fiscal de entrada de mercadorias em sua farmácia.
As opções abaixo garantem que o custo da mercadoria esteja calculado corretamente, uma vez que os valores são destacados por item e não existe rateio de nenhum dos valores, fazendo com que se tenha um CMV mais apurado.
"Exigir "Base de ICMS ST" por item,
"Exigir "Valor de ICMS ST" por item,
"Solicitar "Valor de ICMS Retido CST 60" por item.
Quando marcada uma das opções abaixo ao realizar a importação de uma nota de entrada NCM da nota do fornecedor ficará registrado para o produto, sobrescrevendo o NCM anterior.
Atualizar NCM de TODOS os produtos na importação da NF-e.
Atualizar somente produtos SEM NCM na importação da NF-e.
Os parâmetros abaixo permite a atualização da conexão dos produtos para os fornecedores que não possuem Pedido Eletrônico, e para os que possuem P.E. atualizará os dados sem a necessidade de importar o dicionário de produtos.
Atualizar Conexão de TODOS os produtos na importação da NF-e: atualizará ou conectará os produtos cadastrados no sistema com os da nota fiscal.
Atualizar somente produtos sem conexão na importação da NF-e: conectar os produtos cadastrados nos sistema com os da nota fiscal, ignorando os produtos que já possuam conexão.
O parâmetro abaixo, garante que a identificação da origem de mercadoria será realizada.
Atualizar origem da mercadoria na Importação NF-e: marcando-o, ao importar uma nota fiscal deo fornecedor em questão, a origem da mercadoria será atualizada, conforme constar na nota.
- E-mails: Informe o endereço eletrônico do responsável, neste campo é permitido cadastrar até 5 e-mails, para os demais cadastros clique com o mouse em "E-mails".
- Home Page (www): Informe a página da Internet do fornecedor.
Informações Bancárias do Fornecedor
- Banco: Selecione o banco ou busque-o pelo atalho "F2".
- Agência: Informe a agência bancária.
- Conta: Informe o número da conta.
- Operação: Selecione a operação da conta. Aqui serão apresentadas as operações devidamente cadastradas no programa "LP/TD/Cidades".
- Tipo de Conta: Selecione o tipo de conta (Corrente, Poupança,...)
*O preenchimento das informações bancárias é obrigatório, quando a farmácia possuir integração com PAG-FOR BRADESCO - 96 .
- Observação: É um campo para o usuário informar qualquer comentário sobre o fornecedor.
Processo de Rastreabilidade
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Nos campos referente a informações bancárias do fornecedor informe o banco, agência, conta corrente, o tipo de operação e tipo de conta (conta corrente e/ ou poupança).
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Sempre que for efetuada qualquer alteração no fornecedor no que diz respeito às informações de razão, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, número do endereço, bairro e cidade deve ser gerado no arquivo SPED-EFD. Para isso, o SoftPharma grava no banco de dados e mantém todas as alterações feitas no cadastro do mesmo. |
Configurações por
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usuário
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O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários (Parâmetros > Usuários) informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Cadastro de Fornecedores - CPA105" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:
Tabulações
- Desmarque a a tabulação 1 / Configurações para para que o usuário não tenha acesso a realizar configurações por fornecedor.