Assunto
Emissão de Nota Fiscal de Comissão – Destacando IR e NF com Valor Bruto
Produto | Linx DMS/Bravos |
Menu | Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Descrição Livre |
Data | 05/06/2018 |
Autor | @Ronaldo João Sanchez |
Área | Serviços – Segmento Automotivo |
Finalidade
Esta página tem por finalidade auxiliar na emissão da Nota Fiscal de Comissão com destaque de I.R. e Nota impressa com o valor bruto.
Procedimentos
Clicar em manutenção conforme tela abaixo
Inserir as seguintes informações conforme tela abaixo:
Transação: colocar a transação conforme a comissão e de acordo com a transação cadastrada, geralmente como padrão, as comissões são cadastradas como, L21 (venda direta ), L22 (despachante), L23 (venda consórcio), L24 ( venda seguros) e L25 ( venda financiamento ).
Modalidade: Descrição Livre
Fornecedor: Empresa que será emitida a nota fiscal de comissão.
Total da Mercadoria: deixar em branco, pois a nota fiscal trata-se de valor de serviço.
Imprime nota com Valor Bruto somando: marcar a opção "IRR no total da NF.".
Ao clicar em "salvar" o sistema habilita a tecla "incluir" para continuidade do preenchimento da nota de comissão.
Ao clicar em "incluir" a tela para inserir os dados do serviço será apresentada pelo sistema
Abaixo um exemplo de como preencher a tela:
Tipo do item: Marcar a opção "serviço"
Quantidade: pode colocar "1"
Valor total: Colocar o total da N.F. de comissão
Descrição: Descrever os detalhes do serviço de comissão
Descontos: Colocar no campo IRRF o valor do imposto
Tipo: informar o tipo "serviço"
Código de Tributação: Colocar o código de tributação de ISS mapeado na transação
Código Fiscal de Operação: Ao colocar o código de tributação o sistema trará o CFOP automaticamente, desde que esteja mapeado
Código de serviço: esse código de serviço pode variar conforme a comissão, ele pode ser digitado manualmente no campo, pode ser informado no cadastro do departamento ou pode ser informado no CFOP cadastrado para Comissões.
Marcar a opção "incide IRRF
Ao finalizar as informações na tela clicar em "ok".
Ao retornar a tela inicial, clicar em "Totaliza".
Depois clicar em "condições Pagto"
Após colocar a condição de pagamento clicar em "consolida", onde o sistema enviará o contato para o Frente de Caixa para emissão da Nota Fiscal.
Âncora | ||||
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