Na tela de desdobramentos de contas a pagar, são informados dados sobre o pagamento da nota lançada, em documento deverá ser informado o número da duplicata (se houver), data de vencimento, valor da parcela, desconto financeiro (se houver), vencimento do desconto financeiro e observações.
Observações Gerais: - Toda nota de compra é lançada no grupo 2 e conta 1 do plano de contas. (2.1 C.M.V./Duplicatas pagas).
- Em data de vencimento, o usuário tem a opção de dividir o valor da nota em até 9(nove) parcelas de igual ou diferentes valores, o importante é que no final do lançamento a soma das duplicatas lançadas fechem com o valor total da nota.
- Toda nota de requisição de compra é lançada no grupo 2 e conta 5 do plano de contas. (2.5 Requisição de compras).
- Ao realizar lançamentos de Entrada de Mercadoria e Pré Nota de Compra, para produtos que serão comercializados, quando o usuário pressionar ENTER no campo valor total o sistema validará algumas informações antes da inclusão do item na nota:
- Se no cadastro do CFOP do item está marcada a opção "Calcular CMV na entrada?"
- Se o valor unitário da nota e o preço de custo atual possuem uma oscilação maior que 20%.
- Onde lê-se: "Valor unitário da nota" é o valor do item na nota fiscal de entrada e no preço de custo atual traz a informação do cadastro do produto.
- Quando a oscilação for maior que 20% apresentará a mensagem: "O valor informado para este produto na Nota Fiscal de Compra comparado ao custo do produto, possui uma oscilação de xx%. Deseja continuar com o lançamento deste item ? [SIM]/[NÃO]".
- Cálculo do percentual de variação: o percentual de variação é encontrado entre o "valor unitário de compra" e o "preço de custo atual".
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