O Manual de Entradas auxiliará o usuário a efetuar várias configurações úteis para que o processo de Entrada/Conferência seja simples e prático. Será tratado sobre duas formas de Entrada, Manual e Eletrônica. Além desse assunto, serão expostos outros relacionados como: Acerto de Estoque e Alteração de Preços.
No conteúdo deste material será possível esclarecer muitas dúvidas, basta baixar o arquivo anexo!
| Painel | ||||||
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| View file | ||||||
| name | ManualEntradas.pdf | height | 150||||
| Informações | ||||||
O Linx Farma Big traz uma forma simples de realizar entrada de mercadorias através do XML. |
Inicialmente, para começar uma entrada, é preciso ter em mãos o XML para iniciar o processo de entrada
| Nota |
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É necessário salvar o XML na Pasta C:\NFe, para iniciar o processo. |
No Linx Farma Big vá até o menu Operacional > Entrada / Compra, ou através do botão
na barra de menu rápido .
Figura 01 - Entrada/Compra
Digite no campo Fornecedor ,o CNPJ ou nome do fornecedor e pressione a tecla Enter, em seguida, clique no botão
.
Figura 02 - Entrada/Compra
Em seguida,
Clique no botão 
.
Em seguida irá abrir a tela Manutenção de NF-e/XML de Entrada.
Figura 03 - Manutenção de NF-e/XML de Entrada
Em uma situação onde não existem divergências, basta somente clicar no botão
, para dar continuidade à entrada.
Em casos onde existem divergências (como na Figura acima) será necessário corrigi-las antes de prosseguir com a entrada, para isso clique no botão
.
Figura 04 - Detalhes da NF-e/XML
| Nota |
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Verifique se todas as inconsistências foram resolvidas. |
No exemplo da Figura acima existe um produto sem associação que deverá ser verificado.
Se realmente não houver cadastro do mesmo, bastaclicar no botão
.
Figura 05 - Confirmação
Após essa mensagem, irá aparecer uma tela de produtos, que irá ser feito o cadastro dos itens não associados.
Após cadastrar os produtos não associados, clique no botão
, em seguida feche a tela.
| Aviso |
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Para saber mais sobre Cadastro de Produtos na Entrada, acesse o link: https://share.linx.com.br/x/O-KdAQ |
Figura 06 - Diferença entra Entrada e NF-e
Todos os produtos que estão com sinal de +, são produtos que vão ser inclusos na nota NF-e, sem seguida, clique no botão
após ,clique no botão
.
| Nota |
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Antes de confirmar , verifique se está tudo correto. |
Figura 07- Total Geral
Na tela Entrada/Compras, verifique se não há nenhuma divergência, se estiver alguma, verifique e corrija, em seguida vá até a aba Gerar Nota Fiscal 
, em seguida é só confirmar os dados estão corretos, e clique no botão 
.
Figura 08 - Lotes - Entrada
Irá aparecer a tela com a nota gerada, se estiver tudo correto, clique no botão 
,
Em seguida, irá aparecer uma confirmação se deseja continuar a entrada com os lotes informado,clique no botão
Figura 09 - Confirmação
Confirme para o fechamento de nota fiscal, , clique no botão .
Figura 10 - Confirmação