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Depois destas informações, aparece uma tela onde podem ser inseridas duas linhas de observações que serão impressas na ficha de produção do pneu.
Em seguida informar um novo pneu ou pressionar <ESC> para a confirmação das informações.
São solicitadas uma confirmação dos valores e uma confirmação de gravação da coleta.
Confirmada a gravação, estando tudo correto, é exibida uma mensagem de coleta registrada. Em seguida é informado para preparar a impressora para a impressão da(s) ficha(s) de produção.
Após a impressão, pode-se informar uma nova coleta ou sair para o monitor pressionando a tecla <ESC>.
Houve um deslocamento do atributo "modelo" para o início da linha de baixo, em virtude do aumento do tamanho do campo "fogo" de 5 para 9 caracteres.
v.03.70.01 – Outubro/2004
Para facilitar o processo de registro de coleta existe o atributo "sequencia".
v04.00.01 – Dezembro/2007
O programa passa a imprimir o numero da ficha, também no roda pé do formulário, para o layout "59".
v04.10.02 – Março/2008
O programa grava automaticamente na coleta os custos dos serviços de recapagem e restauração informada na tabela de preços ("BAND5000" e "BAND0130").
v04.10 – Abril/2008
Inclusão do campo "Data da Recusa", na impressão da ficha no formato em branco, logo após "Motivo da Recusa".
v04.10.05 – Maio/2008
Após informar os dados do "Cliente", o programa verifica a situação do Cliente e exibe as seguintes informações: "Conceito", "Crédito Disponível" e "Data Vencimento do Cadastro", informações referente ao ("CLIA1000").
v04.12 – Janeiro/2009
Validação do Desconto no Valor da Recapagem quando for alterado pelo usuário. Esta validação é realizada através dos parâmetros de Níveis de Desconto para MO do Agente Vendedor ("CADA0295" ID 11, 12 ou 13), e dos Limites de Descontos aplicados para Venda Oficina ("GERC1100"), solicitando o "Usuário" e "Senha" de maior nível (tela Abaixo) quando necessário, para autorização do desconto.
Obs.: é necessário incluir a Sigla Margem "REC – Recapagem" no ("CADA0290") e parametrizar no ("GERC1100").
v04.22 – Setembro/2009
O programa passa a emitir NF-Eletrônica quando o emitente for igual à Filial Logada. Sendo assim, não é necessário informar um numero de coleta, pois esta será o Numero Sequencial da NFE emitida ("CADA0700").
v04.50 – Março/2012
Alterado a cor da mensagem do Conceito/Crédito disponível para verde.
v04.55 – Julho/2012
Incluso o campo "Nro Nota Coleta" e "Série" após as observações para que caso a mesma exista possa ser inserida no programa e após sua geração ser visualizada nas observações do programa ("NOTA2400").
DIAG1000 - Observação
NOTA2400 – Observação
v04.60 – Setembro/2012
A tributação da NF de entrada passa a ser utilizado parâmetro Tributação criado no ("BAND0230") Manutenção Transação Entrada e Simples remessa.
v04.81 – Setembro/2014
Para atender a Nota Técnica 2013.007 com vigência a partir de 30/09/2014, que divulga novas regras para as NFe, o programa passa a tratar as novas contingencias "SVC-NA-Nacional" e "SVC-RS-Rio Grande do Sul".
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v05.31 – Fevereiro/2016
Incluída a opção de Chave da Nfe, para preenchimento automático, por meio da decodificação da chave, dos campos da tela do programa. Incluído um campo para digitação do tipo de documento. Funcionalidade semelhante a já existente no programa ENTR1000.
v06.12 – Outubro/2016
Quando for uma emissão da própria empresa pelo BAND1000, usar o tipo de documento NFe Fixo.
V07.50 – Agosto/2017
O programa passa a consistir no campo "Dt Emis. Coleta", a permissão 393 (CADA0295 – Permitir emissão NF de entrada data retroativa), que consiste em bloquear a emissão da coleta com data retroativa há mais dias do que o parametrizado no campo "Dias Entrada NF Retroativo" (CADA0221).
Neste caso, o sistema irá solicitar a senha do usuário que possui permissão.