Painel |
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AssuntoO programa permite gerar o faturamento de um período determinado ou de uma NF solicitada, levando a informação para os programas ( |
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), ( |
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Painel |
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Opções do programa
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Para gerar o faturamento por período devem ser informados: a data de emissão, a data base para faturamento e o tipo de faturamento (D=diário, E= Diário (Emis. Fat), S=semanal, Q=quinzenal e M=mensal) |
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. Vale ressaltar que o campo “Data Emissão” refere-se a data na qual será registrado o faturamento propriamente dito, enquanto que o campo “Data Base Faturamento” refere-se a data de seleção de Faturas/NF´s previamente emitidas. Lembrando que o RECE2000 apresenta como padrão a data corrente.
O programa grava o número da fatura na tabela ( |
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cnnfcapa |
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) - tabela de capa de NF's. Serão selecionadas todas as NF's que não tenham sido canceladas, que tenham a data da NF menor ou igual à data de faturamento, que o movimento de transação seja = a "S" (Saída) e o id_fatura esteja entre 0 e 09999999, zero (0) (na opção por período) ou o id_fatura seja igual ao número do id_fatura correspondente à NF informada. Verifica a existência do cliente na tabela ( |
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clclient |
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). Trata o item ( |
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crduplic |
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) liquidado que guarda se o título está totalmente pago. |
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As parcelas da NF cujo adiantamento de clientes ("RECE7000") foi utilizado para o seu pagamento, terão duplicatas geradas e baixadas automaticamente, inclusive a baixa do adiantamento.
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As parcelas da NF cuja devolução de NF de clientes ("RECE7020") foi utilizada para o seu pagamento, terão duplicatas geradas e baixadas automaticamente, inclusive a baixa da devolução da NF.
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Coluna | Descrição |
nroempresa | Código da filial |
seqpessoa |
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codusuario | Código do usuário |
origem | "SISDIA" |
codusuarioext | Código do usuário |
evento | "FATNOTSEG" |
dtarealizacao | Data do momento que gerou o evento |
linknro | Identificador da ordem de serviço |
linkempresa | Código da filial |
cgccpf | CNPJ/CPF do Cliente |
nomepessoa | Nome do Cliente |
cgccpfseg | CNPJ da Seguradora |
nmpessoaseg | Nome da Seguradora |
serienf | Série da Nota Fiscal |
nronota | Número da Nota Fiscal |
ordemserv | Número da OS |
chassis | Chassi |
placa | Placa |
descrmodelo | Modelo do Veículo |
nroapolice | Número da Apólice |
nrosinistro | Número do Sinistro |
dtnota | Data de Emissão da NF |
dtvcto | Data de Vencimento da NF |
valorparc | Valor do Título de cada parcela |
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CAMPOS
O processo de faturamento passou por uma alteração, sendo possível agora prosseguir o faturamento quando as notas fiscais de serviço apresentarem alguma irregularidade ou ausência de algum parâmetro necessário ao faturamento. Também foi acrescido ao processo de faturamento a geração de um relatório, onde o usuário poderá optar pelas seguintes opções: "N"= Não será gerado relatório e será mantido a trava quando alguma nota fiscal de serviço não permitir prosseguir com o faturamento; "F" = Será gerado relatório, terá a trava somente para as notas fiscais de serviço que não permitam prosseguir com o seu faturamento e serão listadas as notas fiscais que foram faturadas; "A" = Será gerado relatório, terá a trava somente para as notas fiscais de serviço que não permitam prosseguir com o seu faturamento e serão listadas as notas fiscais que NÃO foram faturadas, ou seja, a faturar; "T" = Será gerado relatório, terá a trava somente para as notas fiscais de serviço que não permitam prosseguir com o seu faturamento e serão listadas as notas fiscais faturadas e as NÃO faturadas Para isso foi acrescido à tela a pergunta "Listar Faturamento" que será utilizado na tomada de decisão, sendo o valor default "N" para manter o travamento do faturamento quando alguma nota fiscal de Serviços apresentar algum impeditivo. Em anexo o modelo de relatório que será gerado ao final do processamento quando este for solicitado. O relatório vai apresentar as notas fiscais agrupadas por estado, ou seja, somente as faturadas e depois as não faturadas. A geração do relatório terá como default 'N'. |
Documentação de versões anteriores deste programa
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Não há informações disponíveis. |