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Procedimentos para emitir uma NF-e para cliente com endereço do exterior. Para este processo a CFOP da NF necessita ser interno.

Para emissão de uma nota com endereço exterior, será necessário realizar os seguintes passos:

1 - Utilizar uma transação que esteja cadastrada no CADA0160 com os CFOPs internos inciando com 5 ou 1 - Cadastrar .

Exemplo:

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2 - Cadastre na filial onde será emitida a NF a UF "EX" no CADA0200 conforme exemplo:

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3 - Cadastre a cidade no programa CADA0210 conforme o exemplo do print abaixo.

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2 - Cadastrar :

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4 - Cadastre o cliente no programa CADA0381.Preencher

Informe o campo Tipo Pessoa como "9"

Informe o campo RG/Digito para que seja enviada a tag <idEstrangeiro> no .xml, a SEFAZ valida esse campo como alfanumérico com no mínimo 5 caracteres e no máximo 20.

Informe o campo Uso da Pessoa como "C - Cliente (Publico)"

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5 - Cadastre o endereço do cliente no programa CADA0385, informando o a "Codigo Cidade" cadastrado previamente no CADA0210.

4 - Informar o campo "Tipo de contribuinte" como "9" (Não contribuinte)

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5 - Ao emitiir a NF na aba Informações, informe o campo Pagamento Frete como 9 - Sem Frete e o campo Uso Mercadoria como D - Destino Final. Essa opção é importante para que o campo de indicador de operação com consumidor final (“IndFinal”) deverá ser seja preenchido com “1” (Consumidor final) e modalidade de frete como 9 - Sem Frete.

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Como alternativa, pode ser cadastrado o endereço do hotel em que o cliente está hospedado, desta forma a nota não será validada como exterior e poderá realizar a emissão normalmente.