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Este documento irá ensinar como fazer uma entrada de nota fiscal com ST (Substituição Tributária) para empresas com regime estadual do tipo Débito e Crédito. |
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ETAPA 1 Efetuar os cadastros necessários para que a entrada gere os mesmos valores de ST que estão na nota fiscal do fornecedor. Passo 1: Em Utilitários > Empresas > Empresa > Manutenção - janela Dados, o Regime Estadual deve ser Débito e Crédito. Passo 2: Em Produtos > Manutenção > Cadastro a origem deve ser de terceiros quando estiver no Easy Linx Produção, no Administrativo e Frente de Loja não há esta opção porque todos os produtos são automaticamente de terceiros e marque aquisição nacional. Passo 3: Ainda no cadastro de produto, na guia Tributo o NCM e CEST devem estar preenchidos corretamente conforme informado pelo setor fiscal da empresa ou contador e na grade de ICMS de estar selecionado FF para UF de entrada de acordo com seu cadastro de EMPRESA, com suas alíquotas e o MVA preenchidos. Passo 4: Em Tabelas > CFOP, na guia Imposto, deve estar marcado conforme tabela e figuras abaixo:
Passo 5: Em Cadastros > Fornecedor, na guia Complemento deve estar marcado Tipo Empresa Outros. ETAPA 2 Efetuar o lançamento da nota fiscal.
Passo 2: Informe o produto, preço e quantidade. Avance em F12. Passo 3: Se as configurações estiverem corretas os valores dos impostos estarão iguais os da nota fiscal. Veja:
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