Este documento irá ensinar como fazer uma entrada de nota fiscal com ST (Substituição Tributária) para empresas com regime estadual do tipo Débito e Crédito.
Importante
Estamos utilizando como modelo uma empresa de Regime Tributário Lucro Presumido.
Iremos aprender fazer entrada de nota fiscal com Substituição Tributária em uma operação interestadual, em 2 etapas.
ETAPA 1
Efetuar os cadastros necessários para que a entrada gere os mesmos valores de ST que estão na nota fiscal do fornecedor.
Passo 1: Em Utilitários > Empresas > Empresa > Manutenção - janela Dados, o Regime Estadual deve ser Débito e Crédito.
Passo 2: Em Produtos > Manutenção > Cadastro a origem deve ser de terceiros quando estiver no Easy Linx Produção, no Administrativo e Frente de Loja não há esta opção porque todos os produtos são automaticamente de terceiros e marque aquisição nacional.
Passo 3: Ainda no cadastro de produto, na guia Tributo o NCM e CEST devem estar preenchidos corretamente conforme informado pelo setor fiscal da empresa ou contador e na grade de ICMS de estar selecionado FF para UF de entrada de acordo com seu cadastro de EMPRESA, com suas alíquotas e o MVA preenchidos.
Passo 4: Em Tabelas > CFOP, na guia Imposto, deve estar marcado conforme tabela e figuras abaixo:
| Campo | Preenchimento |
|---|---|
| Tipo de ICMS | Padrão |
| Gerar Imposto Estadual (ICMS, ST, SN) | Sim |
| Destacar ST | Sim |
| Material de Uso e Consumo(BC ICMS com IPI) | Não |
Passo 5: Em Cadastros > Fornecedor, na guia Complemento deve estar marcado Tipo Empresa Outros.
ETAPA 2
Efetuar o lançamento da nota fiscal.
Para dúvidas referente à configuração tributária e cálculo de ST verifique com seu contador.
Passo 1: Para dar entrada na nota fiscal, vá em Produtos > Compras > Padrão. Digite a chave de acesso da NF-e, o CFOP da operação de compra, o código do fornecedor, Data de Emissão e Entrada, série e modelo da nota fiscal, os demais campos poderão ser preenchidos conforme sua necessidade. Clique em F12.
Passo 2: Informe o produto, preço e quantidade. Avance em F12.
Passo 3: Se as configurações estiverem corretas os valores dos impostos estarão iguais os da nota fiscal. Veja:
Cálculos
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