O objetivo deste recurso é permitir a impressão em lote de carnês de pagamento. Para filtrar as faturas dos carnês o usuário poderá utilizar os filtros de cliente e data de emissão.
Na listagem devem ser marcadas as faturas para a geração dos carnês.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Financeiro-Contas a Receber" > Subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Receber" deve estar marcada.
Executando a Rotina
O relatório deve ser acessado em Adm. Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Extrato de Clientes e conta com os filtros:
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