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No sistema existe duas possibilidades para cadastro de fornecedor, uma via franquia e outro via loja. Neste guia, iremos mostrar as duas visões. |
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Acesse “Cadastro / Estoque / Fornecedor |
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Clique em |
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“Novo cadastro”: |
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Será exibida a tela abaixo. Selecione o Tipo de Pessoa (Física, Juridica, Estrangeiro). Selecione o Cliente Contribuinte (Normal, Isento, Não Contribuinte/Consumidor Final). Preencha as informações do fornecedor (Nome, Razão social, CNPJ e Inscrição Estadual). Em “Grupo de Despesa” e “Despesa” não se preocupe, pois as informações do grupo de despesa e despesa do cadastro de itens que são válidas nas entradas de notas. Por exemplo, se o seu fornecedor vende mercadorias CMV e produtos de limpeza e a loja lançar ou sincronizar uma nota com os dois tipos de itens diferentes na mesma nota, o sistema automaticamente faz o rateio dos valores da despesa, por exemplo, R$ 300,00 em produtos de limpeza e R$ 800,00 em mercadorias CMV. Caso tenha os dados bancários do fornecedor, preencher os dados (Banco, Agência, Conta e anotação) Caso emitir NF-e de devolução para este fornecedor, a opção Trabalha com dados do fornecedor para emissão de NF-E de Devolução terá que estar marcada.
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Preencha as informações de Endereço/Contato também e clique em “Salvar”: |
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| Nota | ||
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Os dados com ( * ) são obrigatórios!
Caso este fornecedor tenha um fornecedor, inicialmente será necessário cadastrar o fornecedor principal, e após, deve se colocar o fornecedor principal na parte de Dados da Integração, selecionando o Fornecedor principal. |
| Informações |
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Há também o campo “Quantidade máxima para alerta” ao qual limita uma quantidade de produtos no pedido de compra para esse fornecedor. Se o campo "Qtde. Max. Pedido" dos itens (Relação Item-Fornecedor do pedido de compra) não apresentar quantidade, seguirá a regra do campo "Qtde. Máxima para alerta" do cadastro do fornecedor. Se o campo "Qtde. Max. Pedido" dos itens (Relação Item-Fornecedor do pedido de compra) apresentar quantidade, seguirá a sua quantidade e irá ignorar o campo a "Qtde. Máxima para alerta" do cadastro do fornecedor. Se o campo "Qtde. Max. Pedido" dos itens (Relação Item-Fornecedor do pedido de compra) não apresentar quantidade e o campo "Qtde. Máxima para alerta" do cadastro do fornecedor também não apresentar quantidade, não deverá ser apresentada a mensagem de alerta no lançamento do item de estoque. |
Após efetuar todo o cadastro do fornecedor, clicar no botão 
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Acesse “Cadastro / Estoque / Fornecedor"
Clique em “Novo cadastro”:
Será exibida a tela abaixo. Selecione o Tipo de Pessoa (Física, Juridica, Estrangeiro). Selecione o Cliente Contribuinte (Normal, Isento, Não Contribuinte/Consumidor Final). Preencha as informações do fornecedor (Nome, Razão social, CNPJ e Inscrição Estadual). Em “Grupo de Despesa” e “Despesa” não se preocupe, pois as informações do grupo de despesa e despesa do cadastro de itens que são válidas nas entradas de notas. Por exemplo, se o seu fornecedor vende mercadorias CMV e produtos de limpeza e a loja lançar ou sincronizar uma nota com os dois tipos de itens diferentes na mesma nota, o sistema automaticamente faz o rateio dos valores da despesa, por exemplo, R$ 300,00 em produtos de limpeza e R$ 800,00 em mercadorias CMV. Caso tenha os dados bancários do fornecedor, preencher os dados (Banco, Agência, Conta e anotação) Caso emitir NF-e de devolução para este fornecedor, a opção Trabalha com dados do fornecedor para emissão de NF-E de Devolução terá que estar marcada.
Preencha as informações de Endereço/Contato também e clique em “Salvar”:
Após efetuar todo o cadastro do fornecedor, clicar no botão |
| Dica |
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