Inicialmente, pode associar o cadastro a um item fiscal que normalmente é utilizado para cadastrar despesas fixas que a empresa obteve em determinados períodos. Em seguida, é possível faturar esses contratos através da tela 100128 - Faturamento de Contratos.
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Módulos que exibem a tela 100128
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Observe a seguir, o detalhamento tela:
Detalhamento da tela |
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Página CabeçalhoNesta página estão disponíveis todos os dados referentes o Faturamento de Contratos. Página 1 - Cabeçalho
| Cond Pgto | Este campo indica a condição para os pagamentos das faturas. | Transportadora | Transportadora cadastrada para entregas. | Tipo Frete | Tipo de Frete a ser contratado. | Frete Calculado | Caso necessário, informe este campo para indicar qual o valor do frete calculado no transporte dos ítens do pedido. | Tipo de Agrupamento | Tipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF. | Rateio Filial Centro de Custo | Informações parametrizadas na contabilidade. Seleção da Filial que receberá os produtos. Seleção/Responsável pelo pagamento dos produtos. | Emissão | Neste campo é apresentada a data de emissão do pedido de compra, isto é, a data em que ele foi enviado ao fornecedor. | Data Saída | Exibe a data de emissão da saída do pedido. | Tipo | Apresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada. | Fatura Filial Número Série | Informe a filial, número e série, para a qual será confeccionada a nota fiscal dos produtos que estão sendo comprados. | Página 2 - Cabeçalho | Esta página apresenta a soma de todos os impostos a serem pagos. |
Desconto Progressivo | Refere-se a um desconto em cascata | Desc. Cond. Pgto | Refere-se ao desconto da condição de pagamento | Desconto | Refere-se ao desconto do pedido |
| Página NF-e | Nesta página serão exibidas as informações da Nota Fiscal Eletrônica. Esta página só será habilitada quando o campo Espécie Série na página 1 - Cabeçalho for preenchida com uma Série de NF-e. Para Nota Fiscal Eletrônica, preencha os campos Protocolo e Status da Nota na página NF-e. Os campos Chave NF-e e Data de Autorização serão preenchidos automaticamente. Geralmente essas informações são enviadas pelo fornecedor em forma de arquivo XML. Também podem ser consultadas na DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. | Página: 4 - Destino | Esta informação é extraída da tela 001015 - Clientes |
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Página Itens FiscaisNesta página serão apresentadas as informações fiscais de acordo com a parametrização prévia no Linx ERP. Código | Apresenta o código do item incluído na nota. Clique com o botão direito para abrir a tela de seleção e então serão apresentados os itens. | Descrição | Exibe a descrição do item incluído na Nota. | Preço | São apresentados neste campo as informações referentes ao preço de cada um dos itens incluídos na nota. | Desconto | Apresenta o desconto concedido para os itens. | Valor | Neste campo é apresentado o valor total de cada item informado na nota, isto é, o custo unitário multiplicado pelas quantidades informadas para cada tamanho. |
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Página ImpostosItem | Este campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema. | Código | Este campo exibe os códigos atualizados de acordo com os itens físicos inclusos na Nota Fiscal. | Id Imposto/ Imposto | Estes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o item. |
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Página Retornos SimbólicosPara operações que tenham remessa, é efetuado um retorno, portanto, o sistema valida as operações de remessa para gerar os retornos. |
Página FinanceiroNesta página visualiza-se as informações do Título a Receber. |
Página ContratosNesta página são apresentados dados sobre o contrato. Informações extraídas da tela 011041 - Cadastro de Contratos |
Guia FinanceiroNesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada. Aviso |
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| Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros, |
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Aviso |
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As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto. |
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