Versões comparadas
Chave
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Arquivos de Atualização Contidos na Versão
Pacote da Versão | P2K-14.07.36-D02.zip |
Arquivo da Versão | P2K-14.07.36.zip |
Arquivo da Versão do Cliente | P2K-14.07.36-C.zip |
Arquivo para o EP | P2K-PRD-14.07.36-EP.zip |
Arquivo para o EP do Cliente | P2K-PRD-140736-EPC.zip |
Instruções Adicionais da Versão
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CR 120844: Depois da atualização do SP o serviço "P2K-SP_LJ0002" não permite o Start Ajuste do classpath do componente SPSERVER:
Linux
Configuração do parâmetro necessário para o cadastro de componentes do tipo Caixa Rápido:
CR 138607: [Bibliotecas Terceiros][Bloco X 2019] Adequação para a versão 14.07.25 BLOCO X No EP configurar na tela ParametrizacaoP2KServidor (ParametrosGeraisSegurança) preencher os parâmetros: CR 138736: [Bibliotecas Terceiros] Funcionalidade Bloco X, não está gravando o status na tabela TRANS_SAI_OP_FZ na coluna COD_RECIBO Ajuste do classpath do componente EPSERVER:
cd \JSL\EP\ jsl -remove \JSL\EP\jsl.ini Ajuste do classpath do componente SPSERVER: Windows
onde: Ex.: Se o spserver possuir o arquivo .ini na pasta \jsl\sp\, o comando a ser executado deve ser: O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado. Linux
onde: Ex.: Se o spserver possuir o arquivo conf na pasta /p2ksp/svc/, o comando a ser executado deve ser: O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado. |
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CR 89107: [Anulação] - Diferença de valores após a saída de operador Executar o script Parametro_desabilita_anulacao_devolucao_fechamento.sql que se encontra no pacote na pasta \script_atualizacao_xxxx\ORACLE\ CR 110519: [PDV_09_Prestação_ON_OFF] [PDV_011_Pgto_consorcios] Pagamentos com cheque pré, a data de vencimento deve ser sempre solicitada. Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTACAO, Cheque-pre 1x parcelas A Vencer.
PLANO CHEQUE-PRE 1X - PRESTACAO: Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento Preencher Descrição "Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao".
Na Aba Entrada, não precisa preencher.
Na Aba Juros, não precisa preencher.
Na Aba Processos, não precisa preencher. Na Aba Lojas: Selecionar a Lojas que deseja liberar o Plano Na Aba Vencimento Variável, não precisa preencher. Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao será salvo. EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO: Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTAÇÃO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE). Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.
Na Aba Habilitação, não precisa preencher.
Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher. Na Aba Bins, não precisa preencher.
Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO será salvo. AUTORIZAR PAGAMENTO CHEQUE E CHEQUE-PRE PRESTAÇÃO:
Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE e CHEQUE funcionarem para pagamento Prestação, é necessário liberar no EP os Parâmetros de Recebimento de Cartão Próprio. Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Parâmetros de Recebimento Cartão Próprio Selecione no campo: Descrição: Recebimento de Carne.
Na Aba Bins, não precisa preencher. Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE CONSORCIO, Cheque-pre 1x
PLANO CHEQUE-PRE 1X - CONSORCIO: Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento Clicar no ícone "Novo". Preencher Descrição "Cheque-pre 1x Sem Juros - Consorcio".
Na Aba Entrada, não precisa preencher. Na Aba Juros, não precisa preencher.
Na Aba Processos, não precisa preencher.
Na Aba Vencimento Variável, não precisa preencher. Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-pre 1x Sem Juros - Consorcio será salvo. EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO: Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE CONSORCIO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE). Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento. Clicar no ícone "Novo".
Na Aba Habilitação, não precisa preencher.
Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher. Na Aba Bins, não precisa preencher.
Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO será salvo. EVENTO_CHEQUE_PRE:
Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).
Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento. Preencha o campo Código com o valor 249, em seguida clique no ícone "Novo".
Na Aba Planos, preencher: Preencher com os planos para cheque-Pre Obs: Não inserir o plano criado para pagamento de prestação. Criar novos planos para esse evento pois ele vai servir para pagamento auto-serviço / resgate de orçamento. Se o plano Criado para Pagamento de Prestação for associado a ele a tela de planos e eventos vai ser exibida. Na Aba Habilitação, não precisa preencher.
Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher. Na Aba Bins, não precisa preencher.
Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE será salvo. CR 113251: Anulação não está gerando o transação de estorno de troco - Script Executar o script no banco de dados: CR 114522: [ PAF - 14.07.17 ] Atualização do QG PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAR PAF-ECF NO EP:
BIGRETAIL-15878 SC - Fisco Sta Catarina define alterações no envio de requisitos do Bloco X (PAF-ECF) - HERVAL |
Lista de CR’s Liberadas nesta Versão
Número | Categoria | Resumo | ID Externo |
BIGRETAIL-21531 | Historia | Alteração do Numero Credenciamento Bloco X | |
BIGRETAIL-18868 | Historia | [MID-E-CLIENT]CE - MFE - Dados de venda para emissão de CF-e - HERVAL |