CONFIGURAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA – PAR155
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Este programa é para configurar as transferências e requisição de compras nas filiais, ou seja, quando for transferido de uma filial para outra o sistema já tem a informação de qual cliente e fornecedor lançar.
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Acesso Rápido
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ALT + G - Gravar informações
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Veja abaixo a descrição detalhada de cada campo:
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Configuração de transferências
Neste programa, o usuário deverá informar a filial que vai transferir a mercadoria
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em "quando transferir da filial" e em seguida em "para a filial" informar a filial que vai receber a
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mesma.
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Quando for transferir da filial X para a filial Y,
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informe o código
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do fornecedor e matrícula do cliente (as filiais devem estar
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cadastrados como clientes)
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Ao gravar uma configuração, é testado se o CNPJ da filial selecionada no menu
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"quando transferir da filial
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" é igual ao CNPJ do fornecedor (no campo
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"fornecedor
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"). Se a informação for diferente, a gravação não será permitida.
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Informe
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o tipo de documento
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e local de pagamento que será usado nessa transferência.
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Esse processo deve ser repetido em todas as filiais da empresa, ou seja, em uma rede de 5 (cinco) lojas, a farmácia deve ter as cinco lojas cadastradas como cliente e como fornecedor de mercadorias e uma filial pode transferir para outras 4 (quatro) filiais.
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Para qualquer operação realizada neste programa (inclusão, exclusão ou alteração das configurações) são
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gravados logs das ações realizadas (as informações ficarão salvas no sistema).
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É muito importante que o CNPJ esteja informado corretamente, caso contrário não será possível finalizar a execução do Romaneio. A Readequação de estoque, uma vez que trabalha a transferência de estoque, também poderá sofrer impactos caso o a configuração não esteja correta. |