Este programa é para configurar as transferências e requisição de compras nas filiais, ou seja, quando for transferido de uma filial para outra o sistema já tem a informação de qual cliente e fornecedor lançar.
Acesso Rápido
Configuração de transferências
Neste programa, o usuário deverá informar a filial que vai transferir a mercadoria em "quando transferir da filial" e em seguida em "para a filial" informar a filial que vai receber a mesma. Quando for transferir da filial X para a filial Y, informe o código do fornecedor e matrícula do cliente (as filiais devem estar cadastrados como clientes)
Ao gravar uma configuração, é testado se o CNPJ da filial selecionada no menu "quando transferir da filial" é igual ao CNPJ do fornecedor (no campo "fornecedor"). Se a informação for diferente, a gravação não será permitida.
Informe o tipo de documento e local de pagamento que será usado nessa transferência.
Esse processo deve ser repetido em todas as filiais da empresa, ou seja, em uma rede de 5 (cinco) lojas, a farmácia deve ter as cinco lojas cadastradas como cliente e como fornecedor de mercadorias e uma filial pode transferir para outras 4 (quatro) filiais. Para qualquer operação realizada neste programa (inclusão, exclusão ou alteração das configurações) são gravados logs das ações realizadas (as informações ficarão salvas no sistema).
Importante
É muito importante que o CNPJ esteja informado corretamente, caso contrário não será possível finalizar a execução do Romaneio. A Readequação de estoque, uma vez que trabalha a transferência de estoque, também poderá sofrer impactos caso o a configuração não esteja correta.