Sintegra - IMP170
Âncora
Acesso Rápido
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F7 - Info. Mapa ECF - |
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ao pressionar F7 o sistema solicitará a senha/ |
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biometria do supervisor. Após a identificação do usuário supervisor, abrirá o programa |
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Redução Z |
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em Lançamento > Faturamento. |
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Sintegra
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Informe o intervalo da data dos lançamentos que serão gerados no arquivo, e também o contato da farmácia, essa informação é obrigatória para o Sintegra.
No campo tipo de arquivo o usuário deverá informar de que forma o arquivo será gerado para envio, existem 03 (três) formas: normal quando o arquivo é gerado e enviado pela primeira vez no mês.
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Ratificação total arquivo de
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ratificação completa, ou seja, enviando todas as informações
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ao fisco
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Retificação aditiva geralmente selecionado quando for necessário corrigir ou adicionar algumas informações faltantes em um relatório enviado anteriormente .
Em tipo de operação o usuário deverá informar qual(is) tipos de operações deseja gerar e enviar para o fisco, neste campo as opções disponíveis são: saídas ECF e saídas M quando marcadas o sistema gerara as informações referentes para cada tipo de notas, em saídas D/NFC-e o sistema exportadas todas as notas fiscais de venda em formulário D1 e também NFC-e, quando selecionado serão gerados os registros 61 e 61R
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, para Notas de
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entradas o sistema vai gerar todas as entradas de mercadorias do período selecionado
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, e ao marcar NF-e de emissão
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própria o sistema filtra as NF-e's emitidas pelo
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Linx Softpharma de todas as operações, gerando estas notas nos registros 50, 53 e 54. A única diferença para as notas fiscais modelo único refere-se ao modelo: "01"
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notas fiscais modelo único e "55"
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notas fiscais eletrônicas.
- Registros tipo 60: Selecione Selecione quais registros do tipo 60 deseja que sejam exportados para o Sintegra:
Registro 60A:
ÉÉ o registro analítico. Exporta as informações agrupadas por tributação de ICMS, ou seja, para cada alíquota, mostra o valor contábil de venda.
Registro 60D:
ExportaExporta todos os itens comercializados, por dia. Dependendo da UF, esta informação é exigida ou não. Geralmente, quando se exporta os registros 60D não é solicitada a geração do 60R, e vice-versa.
Registro 60I:
EsteEste registro refere-se aos itens do cupom fiscal ECF. Em alguns estados é exigido que
seja enviadosejam enviados os itens que foram vendidos em cada cupom fiscal. Para exportar tal informação, marque essa opção.
Registro 60M:
RegistroRegistro do Mestre, exporta as informações principais da Redução Z, por exemplo, contador inicial de COO, contador final, totalizadores, etc.
Registro 60R:
ExportaExporta todos os itens comercializados, por mês.
| Informações | ||
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Para o estado de Minas Gerais, a exportação dos registros 60 D, 60 A e 60 M é obrigatória, portanto, se não marcadas para geração, exibe mensagem não permitindo prosseguir a geração do arquivo. Ainda para este Estado, a transmissão do registro 60 I somente é obrigatória mediante intimação específica do |
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“fisco”. |
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O campo gerar inventário É exigência de alguns Estados gerar o inventário do estoque no arquivo do Sintegra. Se este for o seu caso, selecione essa opção para a geração do Sintegra. Quando esse campo for marcado, à direita desse campo abrirá um novo menu contendo as opções para que o registro 74 seja calculado
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de acordo com
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preço de custo, custo médio, custo
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contábil ou
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custo médio contábil.
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Quando marcada a opção gerar inventário ano anterior são gerados os registros 74 dos itens com relação ao último dia do ano anterior à data final do intervalo informado. Ex.: informado no intervalo "01/03/2009" a "31/03/2009", o ano anterior será 2008, portanto a data do inventário do ano anterior será "31/12/2008".Essa opção sempre gerará o registro de acordo com o custo médio, uma vez que não é armazenado o histórico do preço de custo, somente o custo médio.
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Quando marcada a opção gerar registros 88 (Contador e Software)
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são exportadas informações referentes ao contador da farmácia e
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à software house
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desenvolvedora do Aplicativo Fiscal. Esta opção somente fica habilitada no Estado do MS, onde é obrigatória a geração de tal informação.
Os dados do contador são obtidos a partir do
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programa Cadastro de
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Responsável em (Cadastros > Responsáveis), onde deve ser cadastrado o contador da empresa. Caso o mesmo não esteja cadastrado, ao gerar o Sintegra o sistema exibe uma mensagem solicitando o cadastro do mesmo e abre automaticamente o programa "Cadastro de Responsável", verificando se o usuário logado tem acesso ao mesmo.
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O campo Zerar BC ICMS Dev. Compra (Simples Nacional)
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somente estará disponível para as filiais que estejam enquadradas no Simples Nacional, e quando estiver marcado, ao apurar os valores de devoluções de compras, serão zerados os valores de BC
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ICMS, alíquota e valor ICMS nos registros 50 e 54.
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Os lançamentos de transporte serão gerados no registro 70 no Sintegra. Já os demais lançamentos de despesas serão lançados no registro 50. Conforme a regulamentação do Estado do Paraná, quando a empresa trabalha com cupom fiscal e utiliza a nota Modelo 2 |
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séries D para vendas, o usuário deve emitir a nota manual e depois deve convertê-la em cupom fiscal. Essas notas deverão ser enviadas para o Sintegra zeradas, pois o imposto será recolhido através do cupom fiscal, sendo a nota necessária simplesmente para fins de controle. Então, ao acessar o programa ' |
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‘gera arquivo |
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Sintegra’', deve |
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ser marcar ' |
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‘saídas D' no menu ' |
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‘tipo de |
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operação’'. As notas D com CFOP X529 terão seu número considerado no intervalo selecionado, exceto seu valor. Quando o Estado do cliente for Minas Gerais, no arquivo Sintegra são exportados também os seguintes registros:
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| Informações | ||
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Registro 50: |
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na geração dos valores de |
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frete, |
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seguro, |
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despesa e |
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repasse serão verificados esses valores lançados por item para compor os demais valores nos registros do arquivo Sintegra. Como não haverá mais notas com valor somente na capa, a partir do release 143.0 foi desativado o atual rateio feito para F/S/D/R. Registro 54 FSD: |
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a nota terá valor de F/S/D/R por item, então os registros |
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serão agrupados e vão gerar o valor de F/S/D conforme o total informado nos itens para cada CFOP (991 para frete, 992 para seguro e 999 para despesas); Registro 54 Repasse Item: |
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a nota terá valor de F/S/D/R por item, então os registros |
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serão agrupados e vão gerar o valor de repasse descontando o valor correspondente já gravado.
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Gerando Arquivo No Sintegra
No
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Cadastro de Fornecedores em (Cadastro > Fornecedores), acertar todos os campos
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referentes ao endereço, o CNPJ e Inscrição estadual dos fornecedores;
Nas farmácias que emitem nota fiscal M1, os clientes devem estar com o endereço completo e principalmente os campos de CPF e RG. Para impressão de notas para pessoas jurídicas, informar no campo CPF o CNPJ da empresa e no campo RG informar a inscrição estadual da empresa;
Para o Estado do MS ou os clientes que são obrigados a gerar o SPED-EFD, é obrigatório ter o contador da empresa cadastrado pelo
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programa Cadastro
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Responsável (Cadastros > Responsáveis).
Para as farmácias que tem ECF (impressora fiscal), essas devem ser bloqueadas a emissão automática da redução Z, e a partir do momento que a farmácia for obrigada a gerar o Sintegra, deve ser emitido
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pelo sistema a redução Z das
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Impressoras Fiscais em (Parâmetros > ).
Este arquivo deve ser gerado de acordo com orientação da receita estadual ou da contabilidade. Vale lembrar que todas as vendas e compras quando são geradas, essas também geram com os produtos e quantidade de entrada ou saída
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Para os clientes de Minas Gerais, o SAPI (Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS) é destinado a contribuintes de ICMS enquadrados no regime |
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“Simples Minas” e tem a função de apurar o imposto a pagar e gerar a respectiva declaração mensal (DAPI Simples) |
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Agrupar outros arquivos ao
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menu Sintegra
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Nesta tela o sistema traz a opção de associar
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um arquivo de Sintegra
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do Linx Softpharma com arquivos Sintegra de
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terceiros, como de manipulação
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. Esta associação de arquivos somente é permitida quando o registro 10 contiver as mesmas informações (o registro 10 refere-se ao cabeçalho do arquivo, onde constam informações como CNPJ da empresa).
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Para fazer a associação dos arquivos é necessário selecionar cada um dos arquivos e clicar no botão Processar, que
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gerará um terceiro arquivo com as informações dos dois anteriores.