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Emissão da NF-e Devolução de Fornecedor
| Nota |
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Antes de tudo para realizar a emissão de Devolução Fornecedor no Linx |
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Big, a nota fiscal de entrada e seus respectivos produtos devem estar com o |
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lançamento concluído (Entrada e conferência, caso esteja habilitado). |
Para efetuar a devolução de mercadorias para fornecedor,
clique no menu Operacional > Devolução (Fornecedor).
Figura 01 - Devolução de Produtos
Informe o Fornecedor 
para Fornecedor para o qual será direcionada a devolução e o número da nota fiscal de entrada no campo Nº Nota Fiscal 
e em seguida aperte .
Em seguida pressione a tecla Enter do teclado para carregar os itens.
Figura 01 - Devolução de Produtos - Fornecedor
Com os produtos listados será necessário digitar a quantidade devolvida no campo campo Qtde. Dev. 
.
Para cada produto é necessário incluir a quantidade a ser devolvida, devendo ser preenchida somente deve ser preenchida a quantidade dos itens que serão devolvidos.
Figura 02 - Devolução de Produtos - Fornecedor
Os demais devem ficar com a quantidade = igual a 0 (zero), indentificando identificando que não haverá devolução para aquele item.
Depois de ter definido todos os produtos que serão devolvidos, clique no botão 
ou 
ou através da tecla de atalho F10 e confirme o Lançamento.
Figura 03
Será apresentada uma mensagem de confirmação de lançamento, basta clicar em
.
Figura 02 - Confirmação de Lançamento da Devolução
Após a confirmação dos lançamentos de devolução, selecione o CFOP desejado (Normalmente 5.411/6.411 ou 5.202/6.202, mas deve ser confirmado com o contador caso haja dúvida).
Figura 04 - Seleção do C.F.O.P.
Com a nota montada pronta, clique no botão 
botão 
, ou ou pela tecla de atalho F3 para finalizar e em .
Figura 03 - Manutenção de Notas Fiscais
Em seguida será solicitado o certificado e a nota será emitida com sucesso.
Figura 05 -
Cancelamento da NF-e de Devolução
Manutenção de Notas Fiscais
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Nota
Se houver necessidade de cancelar a nota fiscal de devolução, faça-o no menu menu Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais , pesquise .
Pesquise a nota fiscal e em seguida 
no campo Nº da nota e depois no botão .
Em seguida
clique no botão 
e na opção Individual e e depois na opção Cancelar NF, e após mostrada na tela abaixo.
Figura 04 - Consulta e Manutenção de Notas Fiscais
Após realizar esse cancelamento, cancele também sua Operação para para o Item voltar para o estoque, vá .
Consultas e Cancelamentos
Vá até o menu Operacional > Consultas e Cancelamentos selecione a operação , ou pelo botão 
na barra de menu rápido.
Selecione a operação Devolução (Fornecedor) e pesquise pelo número da nota ou pela data e em seguida no botão 
, escolha se a opção de pesquisa será por Nº Lanc/Doc ou pela Data/Hora e depois clique em
.
Figura 05 - Consultas e Cancelamentos
Selecione o lançamento correto, e em seguida clique no botão 
ou pela tecla de atalho F5, mas antes sempre atalho F5.
| Dica |
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Sempre que for realizar um cancelamento, verifique se o produto não é controlado e se sua movimentação já foi enviada ao SNGPC, evitando assim |
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, algum tipo de transtorno. |