Histórico da Página

As configurações encontram-se no menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > DIFAL/FCP.

Image RemovedImage Added

Figura 01 - Configurações Filiais - DIFAL e FCP 

A opção "Enviar dados da apuração do DIFAL/FCP EC87/2015 à EFD ICMS/IPI" por padrão será apresentada desmarcada, com isso, todas as opções abaixo estarão desabilitadas.

Ao marcar esta opção o sistema abrirá uma nova janela que trará algumas mensagens que auxiliarão no preenchimento dos campos desta tela.

 Image Added

Image Removed
Figura 02 - Assistente de Configuração do DIFAL

Leia com atenção as instruções nas telas para o preenchimento correto das configurações.

É indicado que o preenchimento dessas informações seja realizada com o responsável pela área fiscal.

 Image Added

Image Removed
Figura 03 - Assistente DIFAL - Definição

 Image Added

Image Removed
Figura 04 - Assistente DIFAL - Apuração Origem

Nessa tela deverá optar por uma das 2 opções disponíveis.

• No Bloco específico do ICMS DIFAL (Registro E300 e Filhos) o sistema apresentará a mensagem da Figura 05.

 Image Added

Image Removed
Figura 05 - Assistente DIFAL -  Dados Dados DIFAL Origem 

Preencha os campos solicitados na tela e será direcionado para as Figuras 08 e 09. 

• Junto com o ICMS Normal normal (Registro registro E100 e Filhosfilhos) o sistema passará para a Figura 06 e 07.

Image RemovedImage Added

Figura 06 - Assistente DIFAL - Apuração DIFAL Saída 

Digite os códigos de ajuste relativos à operações de saída, para Estorno de Débito e também para Outros Débitos.

Image RemovedImage Added

Figura 07 - Assistente DIFAL - Apuração DIFAL Entrada

Preencha os códigos de ajuste relativos à operação de entrada - devolução, para Estorno de Débito e também para Outros Débitos.

Após preencher todas as informações será passado para a finalização.

Image RemovedImage Added

Figura 08 - Assistente DIFAL - Mensagem de Informação

 Image Added

Image Removed
Figura 09 - Assistente DIFAL - Conclusão

Ao término do assistente de configuração DIFAL será retornado à tela de Configurações de Filiais com os dados já preenchidos.

Image RemovedImage Added

Figura 10 - Configurações Preenchidas 

Na seção "Dados da Apuração do DIFAL devido à UF de Destino" Image RemovedImage Added clique no botão Image Removed Image Added para incluir as configurações para as UF´s que possuem transação de venda.

Image RemovedImage Added

Figura 11 - Opções DIFAL/FCP Destino

...

...