Para clientes de São Paulo que tiveram a sua alíquota reduzida de 18 para 12% foi desenvolvido o executável Ressarcimento.exezip.
Este executável realizará o processo de inventário, levantamento de Notas Fiscais e o Cálculo de ICMS-ST, retroagindo para levantar o estoque no final do dia da apuração.
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- Diferencial de Alíquota,
- Imposto a Restituir.
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Dados para apuração:
- Data da Apuração.
- Alíquota anterior (Fixo pelo Sistema em 18%)
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- Seleção dos produtos mediante a filtro
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Instalação
Salve o arquivo "Ressarcimento.rarzip" anexo à este artigo na pasta de instalação padrão do SistemaBIGLinx Farma Big, e descompacte-o nessa mesma pasta.
Clique 2x sobre o executável Ressarcimento.exe.
Figura 01 - Ressarcimento ICMS-ST
Por padrão a data da posição do estoque já virá preenchida em 22/02/2016, selecione o botão clique em , e em seguida será possível selecionar os produtos que deverão ser selecionados para o cálculo.
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Aviso |
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Conforme orientação da SEFAZ de São Paulo, deverá ser realizado inventário de estoque no final no último dia de vigência da carga tributária antiga. O Sistema deverá recuperar as informações de estoque no dia que o usuário determinar com data de apuração (Vigência da nova carga tributária). |
Figura 02 - Pesquisa de Produtos
Ao selecionar o botão
será visualizada a tela de pesquisa de produtos.
Figura 03 - Pesquisa de Produtos
Faça o filtro pelo grupo desejado (Genéricos), e selecione o botão , em seguida utilize as teclas de seleção padrão do SistemaBIG Linx Farma Big para seleciona-los e clique no botãoem .
Será retornado à Figura 01 com os produtos na grade,
clique no botão .
Figura 04 - Itens Calculados
Selecione o botão e será visualizado na grade os produtos com as informações de ressarcimento.
Figura 05 - Assistente de Cálculo de Apuração
Para as situações de estoque dos produtos encontrados será apresentado os status:
- Estoque regular
- Ao clicar 2x será apresentado ao usuário a memória de cálculo do produto, detalhes da apuração do item (Figura05 abaixo).
- Estoque parcialmente comprovado
- Ao clicar 2x será apresentado apenas o estoque que possua a quantidade comprovada.
- Estoque não comprovado
- Ao clicar 2x será apresentado ao usuário a memória de cálculo do produto, detalhes da apuração do item zerados.
Figura 06 - Detalhes da Apuração do Item
O botão apresenta botão apresenta algumas facilidades para pesquisa.
Figura 07 - Filtro por Status
Figura 08 - Finalização do Cálculo
Existem 2 opções nessa tela, para que se o arquivo do SPED já tenha sido gerado, ele possa ser atualizado com a inclusão do imposto a restituir, ou a segunda opção não efetuando essa atualização.
Figura 09 - Relatórios
Os relatórios podem ser gerados nos formatos abaixo:
Figura 10 - Formatos dos Relatórios
Nota |
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Nota
As Distribuidoras são obrigadas a informar as tag "ID: N26 - vBCSTRet" e "ID: N27 - vICMSSTRet" (art. 274, RICMS/00 SP), contendo o valor que a indústria informou de Base de Cálculo retido e a parcela da operação de ST. |
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