POSTOSUBE-69456721

Ação: Ajustado o validador de Conferencia de Cartões Rotina Otimizada na sugestão de compras para casos onde o produto não tiver nenhum agrupamento com fornecedor.

Benefício: No validador de caixa, informar as transações encontradas confrontando NSU, Possibilidade de poder incluir data inicio e fim, para caixas que são de um dia pro outro, não PERMITIR mexer em títulos faturados, e ter a coluna informado status de titulo, Ter a opção de manipular a hora da busca dos títulos na boa vista.

Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito

Agora o usuário conseguirá fazer a busca normalmente mesmo com a FLAG marcada de "Exibir somente item com preço negociado."

Caminho: Estoque > Planejamento de Compras > Planejamento de Compras

POSTOSUBE-70286945

Ação: Ajustado o STATUS no processo de alterar o pedido, para quando o WMS enviar um status especifico o sistema vai alterar de Pendente para Atendido.

Benefício: O sistema encontra-se com o processo automatizado, agora durante a Entrada do WMS ocorrerá a atualização.

Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMSvalidador de Conferência de Cartões.

Benefício: No validador de caixa, informar as transações encontradas confrontando NSU, possibilidade de poder incluir data inicio e fim para caixas que são de um dia pro outro não PERMITIR manipular em títulos faturados, ter a coluna informado status de título e ter a opção de manipular a hora da busca dos títulos na boa vista.

Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito

POSTOSUBE-70376954

Ação: Rotina otimizada durante a validação dos números de série do equipamento Ajustado a tabela de pesquisa dos títulos a pagar, para quando estiver logada na empresa HOLDING o usuário conseguir buscar todos os títulos das empresas que pertence a mesma BASE DE DADOS.

Benefício: A validação durante o cadastro de PDV "não aceitar mas de um cadastro de PDV com o mesmo número de série", necessário o ajuste pois temos cliente que usa esta função do mesmo número de sérieAgora, o usuário conseguirá buscar títulos de todas as empresas quando estiver logado na empresa holding.

Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de CréditoGerencial > Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a pagar

POSTOSUBE-70387028

Ação: Rotina otimizada nos filtros de transações do fechamento(s) de caixa Ajustado o STATUS no processo de alterar o pedido, para quando o WMS enviar um status específico o sistema alterará de Pendente para Atendido.

Benefício: Adicionado a opção de filtrar as transações do fechamento de caixa, quando é aberto em um dia e fechado no outroO sistema encontra-se com o processo automatizado. Durante a Entrada do WMS ocorrerá a atualização.

Caminho: PDV Estoque > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de CréditoWMS > Cadastro de Entrada para o WMS

POSTOSUBE-70517037

Ação: Rotina otimizada durante a seleção dos filtrosvalidação dos números de série do equipamento.

Benefício: O cliente encontrou problema nos filtros durante os processos de exclusão nas Duplicata(s)A validação durante o cadastro de PDV "não aceitar mas de um cadastro de PDV com o mesmo número de série", necessário o ajuste pois temos cliente que usa esta função do mesmo número de série.

Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito

PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito

POSTOSUBE-70927051

Ação: Realizado um ajuste Rotina otimizada durante a importação das parcelasseleção dos filtros.Benefícios: Agora não tem mas ERRO ocorrendo durante e serão importadas corretamente

Benefício: O processo de exclusão nas Duplicata(s) ocorrerá sem impedimentos.

Caminho:  Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por ArquivoPDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito

POSTOSUBE-70957062

Ação: Realizado uma correção no caixa centralizado, onde as despesas acessórias não estavam sendo consideradas.Benefícios: Com este ajuste as despesas acessórias estão sendo consideradas Ajustado a geração de Relatório Demonstrativo de Fechamento de Caixa quando for selecionado a opção de Template Padrão.

Benefício: O relatório de demonstrativo do caixa será exibido sem impedimentos para o usuário.

Caminho: Financeiro > Contas à Pagar > Caixa Centralizado - Pagamento de Título
Financeiro > Banco > Transferência entre Contas - Caixa Centralizado. PDV > Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-70977063

Ação: Alterado rotina do fechamento de caixa para permitir incluir uma nova sangria, ou alterar qualquer informação no fechamento sem a necessidade de estornar o depósito de coleta realizado anteriormente.

Benefício: Com o ajuste qualquer alteração em sangrias ou inclusão de novas sangrias para determinado fechamento será permitido sem qualquer impedimento.

Caminho: PDV > Fechamento de Caixa.

Rotina otimizada referente ao processo de filtrar os títulos das empresas filiais.

Benefício: Agora o usuário consegue filtrar todos os títulos e visualizar na empresa matriz.

Caminho: Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar

POSTOSUBE-7092, POSTOSUBE-70057158

Ação: Implementado e alterado a mensagem no processo do pedido de compras Realizado um ajuste durante a importação das parcelas.

Benefícios: Agora os clientes tem a possibilidade de realizar o processo até o final e obter a mensagem de confirmação A importação de parcelas no pedido de compra ocorrerá sem impedimentos.

Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo

POSTOSUBE-70607097

Ação: Implementado um filtro por item na tela de inventário rápido.

Benefícios: Agora, quando o cliente consegue obter filtrar os movimentos daqueles itens que desejar.

Caminho: Gerencial > Estoque > Inventario rápido Alterado rotina do fechamento de caixa para permitir incluir uma nova sangria, ou alterar qualquer informação no fechamento sem a necessidade de estornar o depósito de coleta realizado anteriormente.

Benefício: Com o ajuste qualquer alteração em sangrias ou inclusão de novas sangrias para determinado fechamento será permitido sem impedimentos.

Caminho: PDV > Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-70766889

Ação: Implementado novo controle de acesso para o usuário: Fechamento de Caixa > Excluir Sangria com Coleta. Ao habilitar o acesso, será possível excluir o lançamento de uma sangria no fechamento de caixa que

esteja vinculado a uma coleta realizada pelo TAC.ivo

Benefício: Com o novo parâmetro o usuário poderá realizar a exclusão da sangria.

Caminho: Controle de Acesso > Fechamento de Caixa PDV - Excluir Sangria com Coleta.nova regra na geração do arquivo Fiscal DAPI - MG, para informar os valores do CFOP 2.653 quando for uso e consumo no registro 33 do layout.

Benefícios: Anteriormente os valores eram destacados apenas no registro 23 do layout.

Caminho: Arquivos Fiscais > DAPI - MG

POSTOSUBE-70787005

Ação: Implementado um controle de acesso para as telas de caixa centralizado, para quando o mesmo esta ativo.e alterado a mensagem no processo do pedido de compras.

Benefícios: Agora , o usuário poderá controlar o acesso das telas de caixa centralizado de forma particular a cada usuáriotem a possibilidade de realizar o processo até o final e obter a mensagem de confirmação.

Caminho: Financeiro > Contas à Pagar > Caixa Centralizado - Pagamento de Título
Financeiro > Banco > Transferência entre Contas - Caixa Centralizado.

 Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo

POSTOSUBE-71117015

Ação: Implementado um campo de período final na tela Coleta PDV.Benefício: Possibilidade de pesquisar as coletas realizadas por períodouma função para melhorar o processo durante a importação de pedido de compra.

Benefícios: Agora o sistema consegue identificar os almoxarifados corretamente e irá validar todos os itens da importação.

Caminho: Financeiro  Estoque > Caixa > Depósito coleta PDVPlanejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo

uma tratativa para quando se utiliza a funcionalidade de deduzir a taxa da administradora na inclusão do título a receber.

Benefício: Os títulos que são inseridos sem nenhuma venda pela tela de Conferência, no Fechamento de Caixa, não estavam sendo localizadas na baixa pois o valor do título fica diferente da venda, com essa alteração os títulos que estão nesse caso, são localizados de forma correta.

Caminho: Gerencial > Contas à Receber > Processa arquivo de baixa de cartões - Boa vista

POSTOSUBE-70376655

Ação: Implementado uma tratativa para quando se utiliza a funcionalidade de deduzir a taxa da administradora na inclusão do título a receber.

Benefício: Os títulos que são inseridos sem nenhuma venda pela tela de Conferência, no Fechamento de Caixa, não estavam sendo localizadas na baixa, pois o valor do título fica diferente da venda, com essa alteração, os títulos que estão nesse caso, estão sendo localizados normalmente.

Caminho: Gerencial > Contas à Receber > Processa arquivo de baixa de cartões - Boa vista

nova regra de transferência na funcionalidade Centro de Distribuição.

Benefício: Agora ao realizar transferências de estoque, o sistema poderá desconsiderar as unidades vendidas em períodos de promoção, proporcionando um controle maior do estoque.

Caminho: Estoque > Transferências do Centro de Distribuição > Transferências do Centro de Distribuição

POSTOSUBE-70536837

Ação: Realizado uma otimização no SELECT responsável pela busca na geração do arquivo S/4 HANAImplementado uma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhado.

Benefício: Agora , durante a pesquisa dos registros de conhecimento de transporte eletrônico o sistema apresentara os registros normalmenteos usuários terão uma visualização mais detalhada do arquivo em Excel.

Caminho: Gerencial Fiscal > Estoque > Gerador de arquivo S/4 HANARelatórios > Compra e Venda PIS /COFINS

POSTOSUBE-70816838

Ação: Realizado um ajuste de registro na Carga Massiva CF.

Benefício: Quando for gerado um arquivo, irá trazer a informação correta no campo modelo onde será 59 para SAT e 65 para NFC-e.

Caminho: Gerencial > Vendas > Carga Massiva CF

Implementado uma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhado.

Benefício: Agora o usuários poderão emitir o relatório da Forma de pagamento mais detalhada consolidando as empresas.

Caminho: Vendas > Relatórios > Rel. Vendas por Forma de Pagamento

POSTOSUBE-66556840

Ação: Implementado nova regra de transferênciauma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhado.

Benefício: Agora ao realizar transferências de estoque, o sistema poderá desconsiderar as unidades vendidas em períodos de promoção, proporcionando um controle maior do estoque.Ação: Estoque > Transferências do Centro de Distribuição > Transferências do Centro de Distribuiçãoos usuários poderão visualizar os dados de forma detalhada exportando para Excel.

Caminho: Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Rel. Títulos a Pagar

POSTOSUBE-68376841

Ação: Implementado uma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhado.

Benefício: Agora os clientes terão uma visualização mais detalhada do arquivo em Excel.Ação: Fiscal > Relatórios > Compra e Venda PIS /COFINSusuários poderão visualizar o relatório em Excel de forma detalhada.

Caminho: Gerencial > Gerencial > Posição Liquidez analítico > Saldo de PDV

POSTOSUBE-68386963

Ação: Implementado uma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhadoum parâmetro para salvar o CSV no momento que autorizar o Pedido de Compras.

Benefício: Agora os clientes poderão emitir o relatório da Forma de pagamento mais detalhada consolidando as empresas.Ação: Vendas > Relatórios > Rel. Vendas por Forma de Pagamentousuários terão a opção de gerar um arquivo CSV de cada pedido de compra autorizado.

Caminho:  A rotina funciona para todas as telas que atuam no pedido de compra.

Para configuração ( Parâmetros do Sistema > Compras > Pedido de Compras (FLAG "Salva CSV no momento que autorizar o Pedido de Compra")

POSTOSUBE-68406969

Ação: Implementado uma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhadoregra na crítica dos produtos de acordo com o parâmetro.

Benefício: Agora com o parâmetro ativo os clientes poderão visualizar os dados de forma detalhada exportando para Excel.Ação: Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Rel. Títulos a Pagarver mesmo após a crítica, itens que não estão com quantidades sugeridas.

Caminho: Estoque> Planejamento de Compra > Planejamento de Compra

POSTOSUBE-6841

Ação: Implementado uma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhado.

Benefício: Agora os clientes poderão visualizar o relatório em Excel de forma detalhada.

Ação: Gerencial > Gerencial > Posição Liquidez analítico > Saldo de PDV7072

Ação: Implementado rotina para realizar o processo de cancelamento de pedido de compra em todas as empresas da base de dados e outras melhorias nas rotinas de abertura da tela

Benefício: Agora a rotina será executada para todas as empresas, automatizando o processo para o cliente. Após o processo, também não irá ocorrer impedimentos que farão com que as telas não sejam abertas.

Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Pedido de Compra

POSTOSUBE-69637154

Ação: Implementado um parâmetro para salvar o CSV no momento que autorizar o Pedido de Compras.

Benefício: Agora os clientes tem a opção de gerar um arquivo CSV de cada pedido de compra autorizado.

Caminho:  A rotina funciona para todas as telas que atuam no pedido de compra.

Para configuração ( Parametros do Sistema > Compras > Pedido de Compras (FLAG "Salva CSV no momento que autorizar o Pedido de Compra")uma nova opção no controle de acesso.

Benefício: O administrador consegue controlar o acesso ao tipo de cobrança na nota fiscal de entrada.

Caminho: Estoque> nota fiscal de entrada

POSTOSUBE-69697223

Ação: Implementado uma nova regra na critica dos produtos de acordo com o parâmetro.

Benefício: Agora com o parâmetro ativo os clientes poderão ver mesmo após a crítica, itens que não estão com quantidades sugeridas.

Ação: Estoque> Planejamento de Compra > Planejamento de Comprarotina para não impedir o planejamento.

Benefício: Caso o usuário encontre algum erro durante a geração do planejamento de compras automático, o sistema não fará atualização das datas dos registros para que na próxima execução o sistema realize também nos pedidos que foram parados durante a execução. Qualquer erro no processo o sistema abordará todos os planejamentos.

Caminho: Estoque > Planejamento de Compras > Planejamento de Compras Automático