POSTOSUBE-6945

Ação: Ajustado o validador de Conferencia de Cartões.

Benefício: No validador de caixa, informar as transações encontradas confrontando NSU, Possibilidade de poder incluir data inicio e fim, para caixas que são de um dia pro outro, não PERMITIR mexer em títulos faturados, e ter a coluna informado status de titulo, Ter a opção de manipular a hora da busca dos títulos na boa vista.

Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito

POSTOSUBE-7028

Ação: Ajustado o STATUS no processo de alterar o pedido, para quando o WMS enviar um status especifico o sistema vai alterar de Pendente para Atendido.

Benefício: O sistema encontra-se com o processo automatizado, agora durante a Entrada do WMS ocorrerá a atualização.

Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS

POSTOSUBE-7037

Ação: Rotina otimizada durante a validação dos números de série do equipamento.

Benefício: A validação durante o cadastro de PDV "não aceitar mas de um cadastro de PDV com o mesmo número de série", necessário o ajuste pois temos cliente que usa esta função do mesmo número de série.

Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito

POSTOSUBE-7038

Ação: Rotina otimizada nos filtros de transações do fechamento(s) de caixa.

Benefício: Adicionado a opção de filtrar as transações do fechamento de caixa, quando é aberto em um dia e fechado no outro.

Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito

POSTOSUBE-7051

Ação: Rotina otimizada durante a seleção dos filtros.

Benefício: O cliente encontrou problema nos filtros durante os processos de exclusão nas Duplicata(s).

Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito

POSTOSUBE-7063

Ação: Rotina otimizada com sucesso, no processo de filtrar os títulos das empresas filiais.

Benefício: Agora o cliente consegue filtrar todos os títulos e visualizar na empresa matriz.

Caminho: Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar

POSTOSUBE-7092

Ação: Realizado um ajuste durante a importação das parcelas.

Benefícios: Agora não tem mas ERRO ocorrendo durante e serão importadas corretamente.

Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo

POSTOSUBE-7095

Ação: Realizado uma correção no caixa centralizado, onde as despesas acessórias não estavam sendo consideradas.

Benefícios: Com este ajuste as despesas acessórias estão sendo consideradas.

Caminho: Financeiro > Contas à Pagar > Caixa Centralizado - Pagamento de Título
Financeiro > Banco > Transferência entre Contas - Caixa Centralizado.

POSTOSUBE-7097

Ação: Alterado rotina do fechamento de caixa para permitir incluir uma nova sangria, ou alterar qualquer informação no fechamento sem a necessidade de estornar o depósito de coleta realizado anteriormente.

Benefício: Com o ajuste qualquer alteração em sangrias ou inclusão de novas sangrias para determinado fechamento será permitido sem qualquer impedimento.

Caminho: PDV > Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-7005

Ação: Implementado e alterado a mensagem no processo do pedido de compras.

Benefícios: Agora os clientes tem a possibilidade de realizar o processo até o final e obter a mensagem de confirmação.

Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo

POSTOSUBE-7015

Ação: Implementado uma função para evitar o ERRO durante a importação.

Benefícios: Agora o sistema consegue identificar os almoxarifados corretamente e irá validar todos os itens da importação.

Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo

POSTOSUBE-7060

Ação: Implementado um filtro por item na tela de inventário rápido.

Benefícios: Agora, quando o cliente consegue obter filtrar os movimentos daqueles itens que desejar.

Caminho: Gerencial > Estoque > Inventario rápido

POSTOSUBE-7076

Ação: Implementado novo controle de acesso para o usuário: Fechamento de Caixa > Excluir Sangria com Coleta. Ao habilitar o acesso, será possível excluir o lançamento de uma sangria no fechamento de caixa que

esteja vinculado a uma coleta realizada pelo TAC.ivo

Benefício: Com o novo parâmetro o usuário poderá realizar a exclusão da sangria.

Caminho: Controle de Acesso > Fechamento de Caixa PDV - Excluir Sangria com Coleta.

POSTOSUBE-7078

Ação: Implementado um controle de acesso para as telas de caixa centralizado, para quando o mesmo esta ativo.

Benefícios: Agora, o usuário poderá controlar o acesso das telas de caixa centralizado de forma particular a cada usuário

Caminho: Financeiro > Contas à Pagar > Caixa Centralizado - Pagamento de Título
Financeiro > Banco > Transferência entre Contas - Caixa Centralizado.

POSTOSUBE-7111

Ação: Implementado um campo de período final na tela Coleta PDV.

Benefício: Possibilidade de pesquisar as coletas realizadas por período.

Caminho: Financeiro > Caixa > Depósito coleta PDV

POSTOSUBE-7126

Ação: Implementado uma FLAG no cadastro de PESSOA .

Benefícios: Agora o cliente consegue realizar o pedido de compras no processo normal para qualquer um fornecedor, com a FLAG marcada no cadastro de pessoa durante o processo não ocorrerá a validação do XML. OBS. Para aqueles fornecedores que não emitam nota fiscal Eletrônica.

Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS

POSTOSUBE-7133

Ação: Implementado os campos Valor Outros, Valor Frete e Valor Desconto ao calculo do valor unitário, e ajustado o fator de conversão na entrada do WMS.

Benefícios: Agora o(s) cliente(s) não terá(ao) problema durante a entrada do WMS, pois os valores unitários não ficaram diferente.

Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS

POSTOSUBE-7037

Ação: Implementado uma tratativa para quando se utiliza a funcionalidade de deduzir a taxa da administradora na inclusão do título a receber.

Benefício: Os títulos que são inseridos sem nenhuma venda pela tela de Conferência, no Fechamento de Caixa, não estavam sendo localizadas na baixa, pois o valor do título fica diferente da venda, com essa alteração, os títulos que estão nesse caso, estão sendo localizados normalmente.

Caminho: Gerencial > Contas à Receber > Processa arquivo de baixa de cartões - Boa vista

POSTOSUBE-7053

Ação: Realizado uma otimização no SELECT responsável pela busca na geração do arquivo S/4 HANA.

Benefício: Agora, durante a pesquisa dos registros de conhecimento de transporte eletrônico o sistema apresentara os registros normalmente.

Caminho: Gerencial > Estoque > Gerador de arquivo S/4 HANA

POSTOSUBE-7081

Ação: Realizado um ajuste de registro na Carga Massiva CF.

Benefício: Quando for gerado um arquivo, irá trazer a informação correta no campo modelo onde será 59 para SAT e 65 para NFC-e.

Caminho: Gerencial > Vendas > Carga Massiva CF

POSTOSUBE-6655

Ação: Implementado nova regra de transferência.

Benefício: Agora ao realizar transferências de estoque, o sistema poderá desconsiderar as unidades vendidas em períodos de promoção, proporcionando um controle maior do estoque.

Ação: Estoque > Transferências do Centro de Distribuição > Transferências do Centro de Distribuição

POSTOSUBE-6837

Ação: Implementado uma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhado.

Benefício: Agora os clientes terão uma visualização mais detalhada do arquivo em Excel.

Ação: Fiscal > Relatórios > Compra e Venda PIS /COFINS

POSTOSUBE-6838

Ação: Implementado uma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhado.

Benefício: Agora os clientes poderão emitir o relatório da Forma de pagamento mais detalhada consolidando as empresas.

Ação: Vendas > Relatórios > Rel. Vendas por Forma de Pagamento

POSTOSUBE-6840

Ação: Implementado uma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhado.

Benefício: Agora os clientes poderão visualizar os dados de forma detalhada exportando para Excel.

Ação: Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Rel. Títulos a Pagar

POSTOSUBE-6841

Ação: Implementado uma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhado.

Benefício: Agora os clientes poderão visualizar o relatório em Excel de forma detalhada.

Ação: Gerencial > Gerencial > Posição Liquidez analítico > Saldo de PDV

POSTOSUBE-6963

Ação: Implementado um parâmetro para salvar o CSV no momento que autorizar o Pedido de Compras.

Benefício: Agora os clientes tem a opção de gerar um arquivo CSV de cada pedido de compra autorizado.

Caminho:  A rotina funciona para todas as telas que atuam no pedido de compra.

Para configuração ( Parametros do Sistema > Compras > Pedido de Compras (FLAG "Salva CSV no momento que autorizar o Pedido de Compra")

POSTOSUBE-6969

Ação: Implementado uma nova regra na critica dos produtos de acordo com o parâmetro.

Benefício: Agora com o parâmetro ativo os clientes poderão ver mesmo após a crítica, itens que não estão com quantidades sugeridas.

Ação: Estoque> Planejamento de Compra > Planejamento de Compra