Com o intuito de disponibilizar as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações e melhorias para o Linx Softpharma, que foram aplicadas na Release 206.100, e através deste informativo vamos abordar sobre a integração com o E-Delivery e a 2º Fase NT 2021.004 - Validação Grupo Medicamento.
Maiores informações referentes a esta inovação e as demais, serão detalhadas neste documento com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia..
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Lista de ProdutosA lista de produtos a ser enviada é criada automaticamente contendo todos os itens ativos e com estoque que estão na base do Linx Softpharma. Os filtros de Tipo de Produto e Produto devem ser utilizados para melhor visualização dos itens já enviados. O filtro Situação Produto é com marca/desmarca então se quiser filtrar apenas os produtos com a situação Sucesso basta manter apenas esta situação marcada. Figura 02 - Integração E-Delivery - Lista de Produtos Na grid da tela devem ser listados os itens que estão sendo/ foram enviados onde:
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2º Fase NT 2021.004 - Validação Grupo Medicamento
- INTRODUÇÃO AJUSTAR LOTES - GERENCIADOR DE NF-E (FAT146)
- TELA DO AJUSTAR LOTES - GERENCIADOR DE NF-E (FAT146)
- CARREGAMENTO DOS ITENS APENAS COM ERROS - AJUSTAR LOTES
- OPERAÇÕES QUE LEVAM LOTE/VENCIMENTO E REGISTRO MS
- MENSAGEM INFORMATIVA - NA HORA DA EMISSÃO
- BLOQUEIO DA EMISSÃO DA NF-E
- LINX SHARE - OUTROS PROGRAMAS SOBRE NT 2021.004
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INTRODUÇÃO AJUSTAR LOTES - GERENCIADOR DE NF-E (FAT146) Âncora |
Conforme a publicação da Nota Técnica 2021.004 que incluiu a regra de validação do grupo de medicamento sobre os NCMs iniciados em 3001 a 3006, validando se no momento da transmissão do XML para SEFAZ está sendo enviado o Lote/Vencimento e Registro MS do produto nas tags do XML. Caso não esteja essas informações, a nota retornará com a rejeição 840 - Rejeição: NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento (med).
TELA DO AJUSTAR LOTES - GERENCIADOR DE NF-E (FAT146) Âncora |
Quando cliente tentar emitir uma NF-e com um produto que esteja dentro dos NCMs da Nota Técnica 2021.004, e não tenha as informações de Lote/Vencimento e Registro MS será retornado com a rejeição 840 conforme tela abaixo: Figura 03 - Venda NF-e Rejeição 840 Na rejeição apresentará bem abaixo a mensagem para tratar via aplicativo FAT146-Gerenciador de NF-e. Com isso acessar Lançamento → Faturamento → Gerenciador de NF-e (FAT146), colocando na situação como REJEITADA PELA SEFAZ e clicar no procurar. Localizar a nota fiscal que rejeitou na coluna, status com o código da rejeição 840. Conforme abaixo: Figura 04 - Gerenciador NF-e
Selecione a nota fiscal, neste exemplo, selecionarei a nota fiscal n.º 45, e depois clicar em VISUALIZAR, logo apresentará a tela do visualizar XML. Ao lado da versão layout será apresentado o status da rejeição da nota fiscal, motivo qual o cliente conseguirá saber que se trata a nota caso tenha selecionado errado e no menu lateral terá a opção AJUSTAR LOTES. Figura 05 - Visualizar XML
Quando clicado em AJUSTA LOTES abrirá a tela AJUSTE DE LOTES NA NF-e conforme abaixo: Figura 06 - Ajuste de Lotes na NF-e Na tela apresentará as informações da chave da NF-e, n.º da nota, série e a rejeição. Nos botões laterais as seguintes opções:
Abre a tela do cadastro do produto (EST105). Figura 07 - Cadastro de Produto
A tela do Registro MS deve ser preenchida: Figura 08 - Registro MS
Figura 09 - Confirmação Registro MS no Cadastro de Produto Nesta opção quando clicado em SIM, vincula o Registro MS no cadastro do produto (EST105) na tela de movimentação: Figura 10 - Cadastro de Produto → aba 4 Movimentação
Observação 2: Confirmar o Registro MS para o item da NF-e? Está opção é sempre SIM, caso clicar em NÃO, não será vinculado a NF-e. Figura 11 - Confirmação Registro MS na NF-e Depois dessas mensagens o produto fica com a informação vinculada do Registro MS. Figura 12 - Registro MS Vinculado
Após preenchido o Registro MS, selecionar o produto e clicar em LOTES, apresentará a tela conforme abaixo: Figura 13 - Desdobramento de Lotes Na quantidade deve ser preenchido o valor correto, sendo que na parte debaixo apresentará em vermelho a contagem, no caso deste item, FALTA 1, se eu colocar 1 ele fica um OK, contado corretamente a quantidade, se colocar a mais, apresentará SOBRANDO 1 neste exemplo era apenas 1 unidade sendo colocado 2 unidades. Quando apertado F4-GRAVAR apresentará a mensagem "Quantidade informada não confere" e não grava na nota e aborta a inclusão do LOTE/VENCIMENTO. Figura 14 - Desdobramento de Lotes Figura 15 - Divergência de Quantidade Se digitado as informações erradas, como exemplo, a quantidade do produto era 1 unidade sendo informado 2 unidades, basta clicar duas vezes na informação do Grid, apertar F5-Habilitar Edição, que os campos serão habilitados novamente para edição. Se digitou errado e queira refazer, basta usar DEL-Remover Item e aperta F5-Habilitar Edição e digitar novamente passando com Enter. Figura 16 - Desdobramento de Lotes Aperta F5 e os campos são desbloqueados para digitação novamente. Figura 17 - Desdobramento de Lotes Se houver mais de um Lote/Vencimento para o mesmo produto, pode ser preenchido nesta tela. Neste meu exemplo abaixo, realizado a venda de 2 unidades do produto ANADOR, sendo informado apenas 1 Lote/Vencimento e Registro MS para o produto e em vermelho está apresentando a mensagem FALTA 1. Figura 18 - Desdobramento de Lotes Neste caso quando voltar a parte de digitar, basta aperta F5-Habilitar Edição e o campo é habilitado para digitar um segundo Lote/Vencimento para o produto. Figura 19 - Desdobramento de Lotes Após terminar a edição, apresentará desta forma conforme abaixo, sendo o Lote/Vencimentos e Registro MS preenchidos no desdobramento de lotes. Figura 20 - Registro MS e Lote Vinculados a NF-e Após ajustado o item, basta clicar em FECHAR, e voltar para o Gerenciador de NF-e e retransmitir a nota novamente. Apresentará a mensagem que houve alteração e clicado em SIM, será retransmitido. Observação: Caso a nota seja retransmitida e ainda retorno com o erro de rejeição 840, refazer o processo novamente, pois os dados não foram gravados corretamente. Figura 21 - Mensagem Informativa - Transmitir NF-e Quando clicado em SIM, será feito a retransmissão da nota para a SEFAZ validar novamente.
CARREGAMENTO DOS ITENS APENAS COM ERROS - AJUSTAR LOTES Âncora |
Na tela do Ajusta Lote apresentará apenas os produtos que não foram informados o Lote/Vencimento e Registro MS na hora da sua emissão. Neste exemplo, foi realizado uma Nota Convênio de 4 produtos conforme abaixo:
Os produtos 75922 e 82199 não tem as informações, e quando clicado no AJUSTAR LOTES ele apresenta apenas esses dois produtos para serem ajustado, facilitando assim a identificação de quais produtos precisam ser ajustados. Figura 22 - Informações da Nota Fiscal OPERAÇÕES QUE LEVAM LOTE/VENCIMENTO E REGISTRO MS Âncora |
As principais operações do sistema estão ajustados para levarem as informações do Lote/Vencimento e Registro MS desde que a sua origem tenha as informações. Exemplo - Retorno de Cliente: Neste caso a venda é feita, por exemplo, por NFC-e, e nesta venda NFC-e o cliente informa o Lote/Vencimento e Registro MS, quando realizar a operação NF-e Referente a cupom buscará da nota fiscal de origem. Caso não tenha as informações na nota de origem, será retornado o erro 840 da SEFAZ e cliente seguirá o processo no Gerenciador de NF-e (FAT146).
MENSAGEM INFORMATIVA - NA HORA DA EMISSÃO Âncora |
Acessando Parâmetros → Configuração Tributária (PAR113) → na aba NCM → sub-aba Registro MS Anvisa, na última opção foi desenvolvido parâmetros para apresentar mensagem informativa ao usuário tanto para NFC-e/SAT/MF-e e ECF e também para NF-e conforme abaixo: Figura 23 - Exibir Mensagem NT 2021.004 De padrão vem todos marcados, sendo que o cliente pode ou não querer que exiba mensagem informativa em suas emissões. Caso não queira exibir mensagem, basta acessar e desmarcar todas as opções e não será mais apresentado mensagem conforme desejado. As mensagens informativas são: Aviso na emissão de NF-e: toda e qualquer operação que exija NF-e.
BLOQUEIO DA EMISSÃO DA NF-E Âncora |
A SEFAZ incluiu esta rejeição 840 - Rejeição: NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento (med) [nItem:nnn, contudo está rejeição é FACULTATIVA conforme o critério da UF, ou seja, pode ou não ser Ativado pela sua UF! Figura 24 - Listagem de UF O bloqueio neste momento é feito apenas para NF-e, contudo nada impede da SEFAZ mais tarde estabelecer bloqueios em outros modelos de nota fiscal, por conta disso, foi pensando não apenas na NF-e. Figura 25 - Listagem de UF - Bloqueio Venda NF-e
Quando a LISTAGEM DE UF estiver marcado como SIM, o Sistema Linx Softpharma vai olhar para o cadastrado do produto (EST105) se tem na aba 4.Movimentações o Registro MS preenchido no campo e aba 6. Lotes e Vencimentos preenchidos. Figura 26 - Cadastro de Produtos, Abas 4-Movimentação e 6-Lotes e Vencimentos Validação do BLOQUEIOS/VALIDAÇÕES em relação as NCMs cadastrado na Listagem do NCM e setado como SIM na Listagem por UF no PAR113 - Configuração Tributária → aba NCM → Sub-aba Registro MS Anvisa será da seguinte forma:
Figura 27 - Saída por Perdas - Mensagem de Bloqueio
Exemplo: Realizar uma Nota Referente a Cupom ( Lançamento > Faturamento > Nota Referente a Cupom FAT290), não vai apresentar mensagem e nem bloquear a operação. No caso a nota vai ser enviada para a SEFAZ, se tiver tudo certo, a nota vai ser autorizada, se tiver inconsistência retornar conforme o erro abaixo, e serão tratadas via Gerenciador de NF-e (FAT146) manualmente. Figura 28 - Nota Referente a Cupom LINX SHARE - OUTROS PROGRAMAS SOBRE NT 2021.004 Âncora |
1º Fase NT 2021.004 - Validação Grupo Medicamento https://share.linx.com.br/x/FqnsEQ |