Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Implementação da rotina de exclusão do ICMS Destacado da Base de Pis / Cofins para geração de Sped Contribuições retificador. |
PRODUTO | Linx DMS |
---|---|
MENU | Livros Fiscais -> Relatórios Fiscais -> Sped -> Efd Contribuições (PIS/COFINS) |
DATA |
|
AUTOR |
---|
Distribuição Linx DMS | |
ÁREA | P&D Automotivo |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Explicar a nova funcionalidade de excluir no SPED Contribuições o ICMS Destacado da Base de Pis / Cofins. |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Disponível para todos os clientes. |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Implementado no sistema a opção Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > EFD Contribuições (PIS/COFINS) > “Recalcula base PIS/COFINS” para que seja possível efetuar o recalculo dos valores de base de PIS COFINS excluindo o valor do ICSMOP das mesmas. ICMS OP (significa ICMS Destacado)
Após a execução do processo de recálculo dos valores, será possível consultar os documentos que sofreram as alterações, utilizando os mesmos filtros do cálculo. Esta funcionalidade é a mesma existente na consulta Média Móvel Ponderada do EFD SPED Fiscal.
Foi acrescido à tela de consulta notas fiscais no menu Faturamento/Notas Fiscais/Manutenção, na aba PIS/COFINS os novos campos: Base PIS Sem ICMS, Valor PIS Sem ICMS, Base COFINS Sem ICMS e Valor COFINS Sem ICMS para conferência.
Na tela de geração do SPED opção Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > Sped > Efd Contribuições (PIS/COFINS) foi liberada dentro do quadro “Escrituração do arquivo EDF PIS / COFINS “tópico “Tipos de Escrituração” a opção “1-Retificadora” para que caso seja selecionada o sistema gere o Sped Retificador com os novos valores de base PIS / COFINS e PIS / COFINS com a exclusão do ICMSOP .
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br. |