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Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
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A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas. O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes. |
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Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
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01 - Duplicidade de valores em aba "Cartão". Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Pdv - Inserir - Individual (ou atalho CTRL + i), realizada correção na rotina do processo. 02 - Erro em cálculo de saldo do convênio. Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Consultas - De vendas - De conveniado, realizada correção na rotina do processo. 03 - Divergência de valores em relatório de pagamentos liquidados dinâmica. Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Liquidadas dinâmica, realizada correção na rotina do processo. 04 - Divergência de valores em relatório de movimentação de vendas cartão se a opção "Demonstrar conciliação" estiver habilitada. Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Consulta de movimentação, realizada correção na rotina do processo, removida a opção "Demonstrar conciliação" e inserida como padrão no relatório. 05 - Campos e informações faltantes em relatório. Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica e Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Liquidadas dinâmica, realizada correção na rotina do processo. 06 - Erro em emissão de nota convênio. Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro, realizada correção na rotina do processo. 07 - Divergência de valores de fechamento de vendas convênio., Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Fechamento - De vendas gerando o contas a receber, realizada correção na rotina do processo. Para correção do erro, o script "16603 - P_RC_CLI_CONV_FECHA_CONSULTA.sql" foi inserido no pacote do banco de dados SQL Server para atualização. 08 - Ao alterar uma tabela de desconto vinculada a convênio, sistema está desvinculando as outras tabelas do convênio. Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro e Convênios - Desconto na venda de produto - Desconto Percentual, realizada correção na rotina do processo. |