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title	ASSUNTO

Informar na Devolução de Nota Fiscal de Compra o valor de ICMS Retido a Recolher, quando apurado na Nota Fiscal de Entrada adquirida fora do estado, e o Fornecedor enviou com Tributação Normal. De Pis / Cofins Zerados

Produto	ApolloLinx DMS
Menu	Peças
Data	2130/1109/20222024
Autor	Distribuição Linx DMS distribuicao.apollo@linx.com.br
Área	P&D DMS - Fiscal Contábil

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title	FINALIDADE

Na Devolução de Nota Fiscal de Compra quando a Nota Fiscal de Entrada da mercadoria foi calculado o ICMS Retido a Recolher, o sistema apresentará a base/valor na Aba "ICMS ST Última Compra" na nota de devolução.

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title	ABRANGÊNCIA

O documento destina-se a todas as concessionárias.

Inclusão dos campos Base/Valor ICMS Retido a Recolher na aba Impostos da Devolução.

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Implementado o tratamento para gravação do estorno do valor do PIS/COFINS nas notas de devolução de saída de peças e veículos;

Menu: Apollo > Peças > Atendimento Balcão;

Apollo >Veículos > Transações > Saída de veículos.

Para fazer a emissão da NF de Devolução de Compra, de peças e de veículos, em que estas notas terão preenchidos os campos Estorno de PIS|COFINS, as seguiintes configurações devem ser obedecidas:
1. Subtipo da Transação = Devolução
2. Tipo da Transação = Saída
3. CST PIS|COFINS = 49 - Cadastrar o CST do PIS/COFINS pelo menu Faturamento > Cadastros > ReferênciaCST PIS/COFINS, para o código do NCM da peça e do veículo a ser devolvido, como mostra esta imagem:
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4. A nota de devolução deve ser gerada Sem Base e sem valor do PIS|COFINS, com,o mostra esta imagem:
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5. Conter valor de PIS|COFINS na manutenção da NF Entrada da peça e do veículo que está sendo devolvendo.
6. Neste caso, será calculado o valor proporcional DO pis/cofins da nota de compra, referente à quantidade que esá sendo devolvida do item.
7. Somente será gravada na totalidade do valor do estorno do PIS/COFINS, na Capa da Manutenção da NF, na aba < Manutenção > Capa > PIS/COFINS > Estorno PIS/COFINS. Veja a imagem:
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8. Esse campo não será informado no XML NF-e
9. Demais regras para geração da NF de devolução de compra deverá ser mantida
  Na emissão NF Devolução de Compra (Saída), quando CST informado na Referencia de CST do PIS|COFINS = 49 - Outras Operações de Saída, será preenchido o Campo Estorno de PIS|COFINS, proporcional a quantidade devolvida, nos itens que tenham tido calculo do PIS|COFINS na entrada da NF de Compra.