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01 - Venda de origem orçamento apaga no caixa, ao inserir novo item. Após análise, realizada correção na rotina do processo. 02 - Comprovantes não estão apresentando o corte que separa a via do cliente e da farmácia. Após análise, realizada correção na rotina do processo. 03 - Desconto "pague-leve" não sendo aplicado em venda direta no PDV. Após análise, realizada correção na rotina do processo. 04 - Erro em descontos Propz. Após análise, realizada correção na rotina do processo. 05 - Erro na prorrogação de fechamento de convênio. Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Consultas - De vendas - De conveniado e no módulo PDV-NFC-e, realizada correção na rotina do processo. 06 - Rejeição "878" em emissão de NFC-e no estado de Pernambuco. Após análise, realizada correção na rotina do processo. 07 - Base de ICMS sendo calculada sem considerar o valor de desconto rateado. Após análise, realizada correção na rotina do processo. |
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