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Nota
Lembrando que Melissa não emite PRÉ-NOTAS Lembrando que ao fazer a devolução ao Fornecedor Grendene, tem dois fornecedor Grendene, Grendene Sobral -> código 108 e

Grendene Fortaleza -> código 106.

Image Added Manual de uso da ferramenta

Para iniciar o processo, acesse o SetaERP -> Módulo Retaguarda -> Menu Estoque -> Devolução ao Fornecedor

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Na 2. Na tela de Devolução ao Fornecedor é obrigatório marcar esses dois filtros EMPRESA e FORNECEDOR, realize os filtros:

...

● Fornecedor: Indústria para qual o produto com defeito será devolvido

3. Após os filtros selecionados, clique em F8-Filtrar

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Na 4. Na tela de Produtos com defeito, selecione todos os produtos e em seguida clique em Ver Disponibilidade para verificar a conclusão da devolução.

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Todos 5. Todos os itens serão devolvidos conforme a disponibilidade.

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Verificada 6. Verificada a disponibilidade, retorne a tela anterior e clique em F3-Devolver

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Em 7. Em seguida, clique em NF Referenciada para que a nota traga as informações das NF de ORIGEM destes produtos.

8. Após essa etapa, clique em F5-Emitir a Nota

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Após Image Added

9. Após referenciar os produtos, informe os dados da transportador, clicando em F7-Transportador

10. Após inserir os dados do transportador, após tudo preenchido clicar em OK

11. Se o cliente não souber a transportadora, precisa entrar em contato com o representante deles.

Placa de veículos -> Não precisa informar
Frete por conta -> 1- Contratação do destinatário – FOB (Sempre vai ser esse)
Quantidade -> Quantidade das caixas grandes (que vai as caixas de calçados)
Espécie -> Caixa
Peso Líquido e Bruto -> Cliente precisa saber mais ou menos o peso aproximado

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12. E o último passo antes de emitir a nota fiscal de devolução, clique em Gerar Observação para incluir as informações na DANFE/XML. Com os observações na nota, clique em F8-Emitir para finalizar o processo.

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