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Parâmetros de Peças

Para ativar a Validação do NCM ao importar um arquivo XML de Nota Fiscal de Entrada de peças, acesse o menu

(Peças > Parâmetros > aba Compras), e marque a opção: <Validar NCM ao importar XML>

Manutenção de Notas Fiscais de Entrada

Na Manutenção de de Notas de Entrada (Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada) clique na aba Manutenção e depois no botão Imp. NF-e

Na tela Importar dados da NF-e, selecionar selecione o arquivo XML a importarser importado, ajuste as opções desejadas e no campo <Considerar o NCM do:> marque a opção <Arquivo xml> e depois clique no botão OKImage Removede depois clique no botão OK. Caso o parâmetro Validar NCM ao Importar XML esteja selecionado, o campo Considerar o NCM do ficará desabilitado e a opção Arquivo xml não poderá ser alterada.

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Assim que o processo de importação finalizar e a tela fecha, Clique no botão Totaliza

Durante o procedimento de totalização, ocorre a validação do NCM de todos os itens da NF-e que foi importada e, caso um ou mais itens apresentar apresentem divergência em relação ao NCM do cadastro de itens do Apollo uma mensagem de exibidaLinx DMS, será exibida uma mensagem e o sistema não irá concluir a importação da NF-e até que o NCM seja corrigido no cadastro do item. Uma lista de todas as peças divergentes será exibida na aba Log contendo as informações necessária para analise.