→ 43148 - Correção ortográfica realizada na tela "Bancario - Extrato", na tela "Bancario - Extrato", através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Bancário > Consultas > Extrato Bancário, na tela "Bancário - Extrato".
→ 43393 - Ajuste realizado para geração da Remessa e validado que o arquivo esta respeitando o layout com o campo 12 e 13 em branco, ajuste realizado através do caminho: Gestão Módulo Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno.
→ 43688 - Realizado ajuste na renegociação de duplicata constando o lançamento do acordo realizado, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Bancário > Consultas > Extrato Bancário, na tela "Bancário - Extrato"Constas a receber > lançamento.
→ 43393 45191 - Ajuste realizado para geração da Remessa e validado que o arquivo esta respeitando o layout com o campo 12 e 13 em brancorealizado na função para baixa de duplicatas, o sistema não permitirá que a mesma duplicata seja baixada mais de uma vez e também não será permitido a visualização da mesma após baixa, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retornoBaixas > Duplicata(s).
→ 43688 45457 - Realizado ajuste na renegociação de duplicata constando o lançamento do acordo realizado, ajuste realizado no cancelamento de duplicatas, realizado através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > cancelamento de parcela de duplicata, na tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar".
→ 45665 - Realizada correção para apresentação do relatório de "QUITAÇÃO DE FATURA" na coluna "TipoPagamento", separando as notas por número de documento na qual pertencem, correção realizada através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Constas a receber > lançamento.→ 45191 Consultas > Recebimento de Faturas/Compras.
→ 46151 - Ajuste realizado na função para baixa de duplicatas, o sistema não permitirá que a mesma duplicata seja baixada mais de uma vez e também não será permitido a visualização da mesma após baixapara que não haja valores negativos ao consultar o fechamento de caixa, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Duplicata(s)Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de caixa > Fechamento de caixa.
→ 45457 46150 - Realizado ajuste no cancelamento de duplicatas, realizado para apresentar a classificação correta dos status de cada duplicata, através do caminho : Gestão > - Módulo Financeiro > cancelamento de parcela de duplicata, na tela - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica", relatório "Consulta de contas pagas".
→ 45665 - Realizada correção para apresentação do relatório de "QUITAÇÃO DE FATURA" na coluna "TipoPagamento", separando as notas por número de documento na qual pertencem, correção realizada → 46157 - Realizado ajuste na exibição de campos no relatório de consulta dinâmica "Pagamentos liquidados", onde foi renomeado o campo "QtdeTitulos" para "QtdeRegistros" e criada uma nova coluna "QtdeTitulos" para correta exibição da quantidade de títulos, ajustes realizados na tela "Pagamentos liquidados", através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Crediário Contas a pagar > Consultas > Recebimento de Faturas/Compras.→ 46151 - Ajuste realizado para que não haja valores negativos ao consultar o fechamento de caixa, ajuste realizado através do caminho: Liquidadas dinâmica. → 46448 - Realizado correção na consulta de cupons NFCe na tela "PDV - Numeração de Cupons PDV", através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de caixa > Fechamento de caixa.
→ 46150 - Realizado ajuste para apresentar a classificação correta dos status de cada duplicata, através do caminho Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica", relatório "Consulta de contas pagas". → 46157 - Realizado ajuste na exibição de campos no relatório de consulta dinâmica "Pagamentos liquidados", onde foi renomeado o campo "QtdeTitulos" para "QtdeRegistros" e criada uma nova coluna "QtdeTitulos" para correta exibição da quantidade de títulos, ajustes realizados na tela "Pagamentos liquidados", através do caminho: Gestão Faturamento > PDV > Numeração de Cupons PDV, ao escolher a opção "Troca de Forma de Pagamento", os dados dos cupons selecionados são corretamente apresentados na tela "PDV - Troca de Pagamento".
→ 46480 - Realizada correção no Relatório Liquidadas Dinâmica, valores estão sendo apresentados corretamente, correção realizada através do caminho: Gestão Financeiro > Pagar > Consulta >Liquidadas dinâmica.
→ 46503 - Melhoria realizada no lançamento do "CAGECE", onde antes o registro se apresenta como "não pagável", após melhoria o registro apresenta como "pagável", realizado através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Liquidadas dinâmica. → 46448 - Realizado correção na consulta de cupons NFCe na tela "PDV - Numeração de Cupons PDVBaixas > Pagamento Conta Digital Integrada.
→ 46510 - Realizada correção ortográfica nas palavras "Cálculo", "Líquido", "Notas" e "Não", através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Faturamento > PDV > Numeração de Cupons PDV, ao escolher a opção "Troca de Forma de Pagamento", os dados dos cupons selecionados são corretamente apresentados na tela "PDV - Troca de Pagamento". → 46480 - Realizada correção no Relatório Liquidadas Dinâmica, valores estão sendo apresentados corretamente, correção realizada Cadastro > Fornecedores > Cadastro, tela "Estoque - Fornecedores", aba "Outros dados", sub aba "Outros parâmetros".
→ 46598 - Realizada correção no erro "Run Time erros '13'", que ocorria na tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica", através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Pagar Consultas > Consulta >Liquidadas dinâmicaDinâmica.→ 46503 - Melhoria realizada no lançamento do "CAGECE", onde antes o registro se apresenta como "não pagável", após melhoria o registro apresenta como "pagável", realizado
→ 46602 - Realizada correção para não ocorrer digitação de caracteres não numéricos e/ou caracteres especiais para identificação das filiais, correção realizada através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Baixas > Pagamento Conta Digital IntegradaCadastro > Administradora de cartões > Administradora de cartões.
→ 46510 - Realizada correção ortográfica nas palavras "Cálculo", "Líquido", "Notas" e "Não", 46605 -Realizado ajuste para que, ao clicar na aba "Autorização de Débito", sejam apresentados os campos existentes, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Cadastro > Fornecedores > CadastroDe modelo de vendas, tela "Estoque - Fornecedores", aba "Outros dados", sub aba "Outros parâmetros".→ 46598 - Realizada correção no erro "Run Time erros '13'", que ocorria na tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica", através do caminho: Crediário/Convênio - Cadastro de Modelo de Vendas", aba "Autorização de Débito".
→ 46632 - Correção realizada no processo de "Consulta de Baixa de Duplicata", onde é possível realizar todos os fluxos de consulta, visualização da duplicata e exclusão da mesma, através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Dinâmica.→ 46602 - Realizada correção para não ocorrer digitação de caracteres não numéricos e/ou caracteres especiais para identificação das filiais, correção a receber > Baixa > Consulta/exclusão, na tela "Contas a receber - Consulta/Exclusão de baixa de duplicatas", após buscar a duplicata desejada, selecionar os registros de baixa com o botão direito do mouse na grid "Relação de Baixas Efetuadas".
→ 46684 - Realizado melhoria na performance do relatório de cadastro de clientes, melhoria realizada através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Clientes > Administradora Consulta de cartões > Administradora de cartõesCadastros de clientes dinâmica.
→ 46605 -Realizado ajuste para que, ao clicar na aba "Autorização de Débito", sejam apresentados os campos existentes, ajuste realizado 46753 - Realizada correção no sistema para permitir a exclusão de liberação de despesas cadastradas para o Fechamento de caixa, correção realizada através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Cadastro > De modelo de vendas, tela "Crediário/Convênio - Cadastro de Modelo de Vendas", aba "Autorização de Débito". → 46632 - Correção realizada no processo de "Consulta de Baixa de Duplicata", onde é possível realizar todos os fluxos de consulta, visualização da duplicata e exclusão da mesma, através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixa > Consulta/exclusão, na tela "Contas a receber - Consulta/Exclusão de baixa de duplicatas", após buscar a duplicata desejada, selecionar os registros de baixa com o botão direito do mouse na grid "Relação de Baixas Efetuadas". → 46684 - Realizado melhoria na performance do relatório de cadastro de clientes, melhoria realizada através do caminho: Gestão Financeiro > Cadastro > Clientes > Consulta de Cadastros de clientes dinâmica. → 46753 - Realizada correção no sistema para permitir a exclusão de liberação de despesas cadastradas para o Fechamento de caixa, correção realizada através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastros > Despesas e receitas > Liberação de fechamento de caixa. → 46925 - Ajuste realizado na função"Busca_Vendas_Cartoes_Credito()", garantindo que cada transação seja tratada como únicaCadastros > Despesas e receitas > Liberação de fechamento de caixa.
→ 46925 - Ajuste realizado na função"Busca_Vendas_Cartoes_Credito()", garantindo que cada transação seja tratada como única, através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Shift+F2, na tela"PDV - Fechamento de caixa".
→ 47017 - Realizada correção de parâmetros na função de geração de contas à pagar, através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Alteração de duplicatas > Parcelas/Agrupamento de notas de entrada.
→ 47028 - Realizado ajuste na função responsável por consultar e apresentar na tela, o relatório "Consulta de contas a receber" através do caminhoGestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber dinâmica, tela "Contas a Receber - Consulta duplicatas dinâmica".
→ 47142 - Realizado ajuste na função responsável pela geração do relatório contas a pagar dinâmico, quando marcado a opção "Apresentar rateio de despesa", será apresentado os rateios presentes no documento, através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Shift+F2, na tela"PDV - Fechamento de caixa".→ 47028 - Realizado ajuste na função responsável por consultar e apresentar na tela, o relatório "Consulta de contas a receber" através do caminhoGestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber dinâmica, tela "Contas a Receber - Consulta duplicatas dinâmica".→ 47142 - Realizado ajuste na função responsável pela geração do relatório contas a pagar dinâmico, quando marcado a opção "Apresentar rateio de despesa", será apresentado os rateios presentes no documento, através do Contas a Pagar > Consultas > Dinâmicas.
→ 47581 - Ajuste realizado no Dia de Faturamento do convênio. Caso o convênio esteja com o Dia de Faturamento configurado com 30 ou 31, ao consultar esse mesmo convênio PDV-NFCe, o sistema receberá o número de dias do mês atual, ou seja, 28 dias, apresentando assim, os dados corretamente. Lembrando que a consulta do PDV-NFCe é referente ao mês atual. No caso, o mês atual é Fevereiro, ou seja, o mês tem 28 dias(exceto ano bissexto que tem 29). Acesse o caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Contas a Pagar Cadastro > Consultas > Dinâmicas. |