Histórico da Página

Trata do aproveitamento do crédito do simples nacional, somente haverá o crédito se o còdigo código de tributação utilizado na entrada das peças, tiver a Operação Fiscal igual a Tributada.

Esta página tem por finalidade auxiliar os usuários do módulo de Peças a verificar e ajustar possíveis situações sobre impostos em Notas de Entrada de peças no sistema Linx DMS (Linx DMS/Bravos).

Esse documento é destinado a todas as revendas do Linx DMS que utilizam o módulo de Peças.

Menu de entrada de peças:

          Acessar o menu: Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada.

Importar o arquivo XML:

1. Situação 1 - Importar o arquivo XML de entrada de peças com  o aproveitamento do crédito do simples nacional, irá ocorrer da mesma forma do ICMS Normal, ou seja, somente haverá o crédito se o código de tributação da peça, configurado na referência do Código Fiscal da Operação, tiver na Operação Fiscal  a opção Tributada selecionada. Veja as  imagens:
   Image Removed
   Image Added
   Image RemovedSuegestão
   
   Sugestão de configuração do código fiscal da operação:
   
   Ao importar um arquivo xml com estas TAG´s de ICMS Simples Nacional e a configuração do código de tributação como mostra acima:
   
   o valor O Valor do Simples Nacional , será garvado assim gravado na entrada de peças e na manutenção da nota fiscal. Vejam as imagens abaixo:
   
   Nesta tela mostra a totalização  da soma dos itens:
   Na manutenção da nota fiscal, no item e na capa:
   
   
2. Situação 2 - Importar o arquivo XML de entrada de peças sem o aproveitamento do crédito do simples nacional, irá ocorrer da mesma forma do ICMS Normal, ou seja, somente Não haverá o crédito se o código de tributação da peça, configurado na referência do Código Fiscal da Operação, tiver na Operação Fiscal  a opção Outras ou Operação Isenta selecionada. Veja as  imagens:
   
   
   Ao importar um arquivo xml com estas TAG´s de ICMS Simples Nacional e a configuração do código de tributação como mostra acima:
   
   o valor do Simples Nacional, será garvado gravado assim na entrada de peças e na manutenção da nota fiscal  em campos meramente informativos. Vejam as imagens abaixo:
   Nesta tela mostra a totalização  da soma dos itens:
   Nesta tela da manutenção dos itens:
   
   Na manutenção da nota fiscal, da capa, este valor ficará zerados, pois não terá crédito de ICMS Simples Nacional:
   
   
   

Menu 58375 - Faturamento -> Cadastros > Tipo Transação

Quando a opção "Subtrair o valor do ICMS da base do PIS / COFINS da Transação" estiver parametrizada com "S",  o sistema vai subtrair o Valor do Crédito ICMS Simples Nacional da base PIS/COFINS, otimização referente a AUTO-37301.

Image Added

Opção "Subtrair o valor do ICMS da base do PIS / COFINS da Transação" estiver parametrizada com "N".

Image Added

Opção "Subtrair o valor do ICMS da base do PIS / COFINS da Transação" estiver parametrizada com "S".

Image Added

Nova aba Simples Nacional para demostrar os valores da Capa da Nota Fiscal

Image Added

Inclusão do Simples Nacional na regra de "Consistência de Divergências",  o sistema apresentará uma mensagem de aviso quando existir a diferença entre o valor "informado" e o "calculado" e que a Consolidação não será executada, otimização referente a AUTO-42121.

Image Added

No Fechamento foi incluído a coluna "Simples Nacional" e a "Totalização"

Image Added

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.