→ 48411 - Realizado ajuste na tela "Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe)" para permitir a emissão de nota de entrada com data retroativa para ativo permanente, quando o tipo da movimentação for "25 - CRÉDITO E RESSARCIMENTO DE ICMS" ou "58 - TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS". Os campos "Data emissão", "Data de Entrada" e "Série" passam a ficar habilitados para que sejam informados manualmente. A nota poderá ser gravada com o preenchimento de dois campos: "Quantidade e Valor do ICMS". A observação da Nota fiscal será gravada com os dados inseridos através do botão "Observações" (ao lado do botão "Importar"). Os ajustes realizados podem ser conferidos através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota Fiscal de entrada por Xml(Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada;
→ 50602 - Realizado ajuste na tela "Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml(Danfe)" para não preencher automaticamente o campo "Quant" quando o usuário adicionar o(s) produto(s) através do botão "Relação de produtos", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota Fiscal de Entrada por XML (Danfe) > Digitação da Nota Fiscal de Entrada;
→ 50651 - Realizado ajuste na validação da quantidade de produtos, para quando inserir mais de 1.000,00(mil) unidades para um único produto, não apresenta mensagens de erro sobre produto fracionado. Deve apresentar mensagens do gênero, somente quando inserir unidades fracionadas do produto, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Acompanhamento Cobrança Conta Digita IntegradaEstoque > Saídas > Transferência > Pré-faturas > Cadastro (Atalho Ctrl+T), na tela "Contas a Receber - Acompanhamento Cobrança Conta Digita IntegradaPré-faturas de mercadoria";→ 49779 - Realizado ajuste para permitir a inserção de Juros e Taxas, com valores ACIMA do valor total da duplicata
→ 50711 - Realizada correção na tela "Estoque - Impressão de etiqueta de pedidos", para que as etiquetas sejam impressas corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro Estoque > Contas a pagar > Alteração de duplicatas > Duplicata, tela "Contas a pagar - Alteração de duplicatas";→ 49923 - Realizado ajuste dos registros efetuados no DB e consulta na tela Conciliação Linx, Cadastro > Produtos > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão;
→ 50818 - Realizada correção onde ocorria erro de impressão de etiquetas com agendamento de preço, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Gestão Financeiro > Contas a receber > Cartão de Crédito > Conciliação > Conciliação Linx, na tela "Conciliação Linx";→ 50643 - Realizado ajuste para apresentar corretamente, os fechamentos realizadosMódulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Outras Entradas, na tela "Estoque - Digitação de nota fiscal de outras entradas";
→ 50824 - Efetuado correção para importação do arquivo de correção do custo médio, sendo assim, finalizado com sucesso a importação do arquivo, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Fechamento de movimento, na tela "Receber - Fechamento de movimento de cartões e gerando o contas a receber"; → 50549 - Realizada correção para gerar o relatório com rateio de custos para um grupo de filiais, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Dinâmica; → 50601 - Realizada correção na geração de NFe para que cada NFe tenha a própria numeraçãoEstoque > Cadastro > Produtos > Custo médio de produtos > Acerto de valores para geração do custo médio;
→ 50836 - Foi realizado um ajuste na tela “Estoque - Emissão de notas fiscais de saídas através do cupom fiscal” para que, quando um ou mais produtos possuam ICMS Desonerado, seja exibida a janela “Produtos sem Código do Benefício Fiscal parametrizado”. Dessa forma, todos os produtos poderão ser visualizados de uma única vez, em vez de ser exibida uma mensagem para cada produto. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Nota fiscal > Por cupom fiscal;
→ 51007 - Realizada correção na geração de relatório de movimentação de vendas, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro Estoque > Saídas > Convenios Vendas > Cadastro > Convenio → Aba Fechamentos Realizados -> Botão direito Emitir NFE;→ 50662 - Realizado ajuste na busca dos registros referente aos lotes não baixados, pode Consolidação de vendas > Vendas e descontos > Analise de vendas, na tela "Analise de movimento de vendas";
→ 51036 - Realizada correção para que o relatório Transferência de Mercadorias seja impresso SEM duplicidades. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro Estoque > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes, na tela "Conciliação Linx Lotes";→ 50667 - Realizado ajuste na função do relatório, para que a coluna VlrDupli, apresente o mesmo valor do campo Valor Duplicata, da tela Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar. O mesmo se aplica a coluna VlrSaldo, para que apresento o mesmo valor do campo Saldo Duplicata. Pode Saídas > Transferência > Ressuprimento > Impressão em lote, na tela "Estoque - Impressão de ressuprimento em lote".
→ 51335 - Realizado ajuste na desova de produtos com rateio. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Desova de produtos > Realizar desova de produtos;
→ 51447 - Realizado ajuste com remoção da tela de "Ativação de Serial" (funções, menus e eventos correlatos), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Dinâmica, na tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica", relatório "Consulta de contas a pagar"; → 50668 - Realizado ajuste na tela Baixa de contas a pagar com apenas um lançamento bancário, disponibilizando o botão "Gravar", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar >Baixas > Lote > Apenas um lançamento no bancário, na tela "Contas a pagar - Baixa de duplicatas em lote com apenas um lançamento no bancário"; → 50705 - Realizado ajuste na aplicação, com a inclusão da filial para busca dos dados da duplicata a ser realizada exclusão de baixa, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Consulta/exclusão, na tela "Contas a receber - Consulta\Exclusão de baixa de duplicatas"; → 50941 - Realizado ajuste para validação de cadastro para novos clientes, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Conveniados > Titular; → 51199 - Realizada correção na seleção de duplicatas para geração de remessa, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Pagar > Baixa > Pagamento Fornecedor (Pagfor Cnab); → 51481 - Realizado ajuste na aplicação quando o parâmetro "FLAG_BLOQUEIA_CADASTRO_CLIENTE_CPD_ZERADO" estiver marcado como 0 - NÃO, para realização de cadastro e ajustes nos cadastros de clientes conveniados quando não for informado o CPF/CNPJ. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Conveniados > Titular, na tela "Clientes - Clientes conveniados". |